![](https://www.jinchutou.com/images/s.gif)
质量管理体系审核检查表doc格式
41页1、质量管理体系审核检查表标准条款项 目 要 求应 提 供 文 件检 查 记 录评分要素4-质量管理体系4.1 总要求4.1.1组织是否按照ISO/TS 16949:2002的要求建立质量管理体系,并形成文件?(4.1). 依据ISO/TS 16949:2002或转换矩阵编制的质量手册。查阅了根据体系的要求编制了质量手册4.1.2组织是否按照ISO/TS 16949:2002的要求实施和保持已建立的质量管理体系?(4.1). 与重要员工会谈。. 有效实施的范例。公司根据体系的要求建立了质量管理体系4.1.3组织是否按照ISO/TS 16949:2002的要求持续改进其质量管理体系的有效性?(4.1.1.1). 质量管理体系持续改进的范例和状态,不是纠正措施。. 管理评审结果。查阅了体系的持续改进计划4.1.4组织的质量管理体系是否:a)识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用?b)确定这些过程的顺利和相互作用?c)确定可以用于保持这些过程的运作与控制的有效性的准则和方法。(4.1.a,b,c). 依据ISO/TS 16949:2002或转换矩阵编制的质量手查阅了质量手册4.1.5组织的
2、质量管理体系是否:a)确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监测?b)监测、测量和分析这些过程?c)实施必要的措施,d)以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进?(4.1.d、e、f). 评审质量管理体系的所有要素,以确保其持续的适宜性和有效性。. 质量成本指标的评审。. 管理评审会议记录,出席人数和充足的频次。. 行动计划和跟踪活动。查阅了质量成本计划和监控记录、质量目标的监控记录和业务计划的监控记录。查阅了管理评审计划4.1.6组织是否按照ISO/TS 16949:2002的要求管理其质量管理体系所需的过程?(4.1)查阅了公司编制的体系过程流程图4.1.7组织是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制?(4.1)查阅了外包控制程序,供方质量协议4.1.8对影响产品符合要求的外包过程的控制,组织是否在质量管理体系中加以识别?(4.1). 依据ISO/TS 16949:2002或转换矩阵编制的质量手册查阅了质量手册,手册中规定了公司的外包过程要素4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1质量管理体系文件是否包括以下方面:a)形成文件的质量方针和质量目标b)?c)质
3、量手册d)标e)准所要求的形成文件的程序?f)组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件?g)本标h)准所要求的记录(见4.2.4)?(4.2.1). 依据ISO/TS 16949:2002或转换矩阵编制的质量手册。. 根据组织的复杂度决定程序的充分性。. 质量管理体系程序。. 质量记录。查阅了公司的质量方针和质量目标、质量手册、相关的程序文件和三级文件4.2.2 质量手册4.2.2组织是否编制并保持包括以下方面的质量手册:a)质量管理体系的范围,b)包括任何删减的细节与合理性(见ISO/TS 16949:2002中1.2)?c)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用?d)质量管理体系过程之间的相互作用的表述?(4.2.2). 依据ISO/TS 16949:2002或转换矩阵编制的质量手册。查阅了质量手册,手册中规定了删剪的合理性以及过程之间的相互作用。4.2.3 文件的控制4.2.3组织是否对质量管理体系所要求的文件进行控制?(4.2.3). 依据ISO/TS 16949:2002或转换矩阵编制的质量手册。. 文件控制清单或类似的文件。查阅了程序文件清单和三级文件清单4.2
4、.4组织是否编制形成文件的程序,以规定以下方面所需的控制:a)文件发布前得到批准,b)以确保文件是充分与适宜的?c)必要时对文件进行评审与更新,d)并再次批准?e)确保文件的更改和现行修订状态得到识别?f)确保在使用处可获得适用文件的有关版本?g)确保文件保持清晰、易于识别?h)确保外来文件得到识别,i)并控制其分发?j)防止作废文件的非预期使用,k)若因任何原因而l)保留作废文件时,m)对这些文件进行适当的标n)识?(4.2.3). 文件批准权限。. 文件批准记录。. 不同场所文件的易于获得性。. 文件场所知识。. 文件的可获得性。. 废弃文件的储存和处理。. 内部和外部文件的通知/分发过程。. 已修订文件的评审和批准。查阅了文件和资料控制程序查阅了文件的批准和发放记录以及版本状态。查阅了外来文件的登记表和发放记录查阅了作废文件的登记表和销毁记录注塑工艺参数卡没有盖受控章,未进行受控4.2.3.1 工程规范4.2.5组织是否建立一个过程,以保证发放和实施所有顾客工程标准/规范及其基于顾客要求的安排的更改(包括适当文件的更新)?(4.2.3.1). 顾客工程规范更改的通知/分发过程。.
《质量管理体系审核检查表doc格式》由会员s9****2分享,可在线阅读,更多相关《质量管理体系审核检查表doc格式》请在金锄头文库上搜索。
![加工型种薯购销合同](https://union.152files.goldhoe.com/2023-8/14/265d5767-d548-4be4-b53c-c357a2b5cc12/pic1.jpg)
加工型种薯购销合同
![最新2022上半年银行从业资格考试公司信贷考试多选试题及解析(一)](https://union.152files.goldhoe.com/2022-10/7/e60e5864-4f58-43d8-a56c-1e98d8908c71/pic1.jpg)
最新2022上半年银行从业资格考试公司信贷考试多选试题及解析(一)
![50%大户新灵可湿性粉剂防治主要病害苹果黑点红点轮纹病,果面光洁表光好.doc](https://union.152files.goldhoe.com/2023-10/4/4d4be098-afc1-4356-8082-80498e17936b/pic1.jpg)
50%大户新灵可湿性粉剂防治主要病害苹果黑点红点轮纹病,果面光洁表光好.doc
![2023年全国中考语文试题套汇编图表漫画.doc](https://union.152files.goldhoe.com/2023-3/27/7168bcfb-7393-4917-b9fb-6155e40d7486/pic1.jpg)
2023年全国中考语文试题套汇编图表漫画.doc
![2023年花炮产业合作调研报告 .doc](https://union.152files.goldhoe.com/2023-4/5/9e881bb2-b834-474b-a01b-49be07da1734/pic1.jpg)
2023年花炮产业合作调研报告 .doc
![西师大二年级下册数学几何图形同步专项练习题](https://union.152files.goldhoe.com/2023-3/17/c007a450-18c5-400a-9748-d0d580985e04/pic1.jpg)
西师大二年级下册数学几何图形同步专项练习题
![2011江苏物理高考试卷](https://union.152files.goldhoe.com/2023-9/13/50eda23e-1f5b-42a7-a16b-4f81ddfcd130/pic1.jpg)
2011江苏物理高考试卷
![初一英语书面表达训练尝试.doc](https://union.152files.goldhoe.com/2023-1/19/3c372ec5-82dd-4c88-b469-954e961e0cf2/pic1.jpg)
初一英语书面表达训练尝试.doc
![2023年优秀学生会部长推荐信.docx](https://union.152files.goldhoe.com/2024-2/28/ef256043-e186-49b9-9710-92e342ed4672/pic1.jpg)
2023年优秀学生会部长推荐信.docx
![最新九年级语文上学期同步单元双基双测期中考试B卷教师版 人教版](https://union.152files.goldhoe.com/2023-2/20/b0883083-db7e-4329-8456-aec6dae664fd/pic1.jpg)
最新九年级语文上学期同步单元双基双测期中考试B卷教师版 人教版
![第16课 设置动画效果2.doc](https://union.152files.goldhoe.com/2023-9/3/bffa0c89-a41b-4712-b0b8-9ec72522e6d8/pic1.jpg)
第16课 设置动画效果2.doc
![13钓鱼的启示教案设计及教学反思 .doc](https://union.152files.goldhoe.com/2024-1/15/80c4313e-ecd5-4005-b9cd-b81e4fe94d28/pic1.jpg)
13钓鱼的启示教案设计及教学反思 .doc
![科技伦理与和谐社会的构建.doc](https://union.152files.goldhoe.com/2023-3/9/04146380-1f84-4c48-9380-9ddad9c3d30a/pic1.jpg)
科技伦理与和谐社会的构建.doc
![十佳少先队员演讲稿15篇.docx](https://union.152files.goldhoe.com/2023-11/1/47038dcf-b1eb-4b92-8b75-88ad690ac62a/pic1.jpg)
十佳少先队员演讲稿15篇.docx
![2022年咨询工程师考试《组织与管理》模拟题(24).docx](https://union.152files.goldhoe.com/2022-10/27/5b9e883e-0fb7-4878-8dee-07fdfe847e6b/pic1.jpg)
2022年咨询工程师考试《组织与管理》模拟题(24).docx
![201205销售管理本科-销售渠道管理-模拟试题.doc](https://union.152files.goldhoe.com/2023-4/20/8c0fa82a-19c8-40bc-84d0-95b1471e22c0/pic1.jpg)
201205销售管理本科-销售渠道管理-模拟试题.doc
![第一单元图形的变换第一课时课题.doc](https://union.152files.goldhoe.com/2023-1/5/92e66aaf-d741-4b3e-8dab-ee6ae1977244/pic1.jpg)
第一单元图形的变换第一课时课题.doc
![2023年未成年人社会主义核心价值观培育情况汇报.docx](https://union.152files.goldhoe.com/2023-8/22/11fc2e11-62e4-4f67-8727-3bdf9448b611/pic1.jpg)
2023年未成年人社会主义核心价值观培育情况汇报.docx
![工商管理本科标准外文翻译(有出处)大学论文](https://union.152files.goldhoe.com/2023-5/2/9ba4c39c-8d5c-449d-b164-70dcdc8dc384/pic1.jpg)
工商管理本科标准外文翻译(有出处)大学论文
![浅议国内商业银行运营管理的转型发展.doc](https://union.152files.goldhoe.com/2023-9/12/8f2f25fa-5e26-4893-aabc-489abf462379/pic1.jpg)
浅议国内商业银行运营管理的转型发展.doc
![工程安全工作计划](/Images/s.gif)
2023-01-14 4页
![ICU进修小结3篇](/Images/s.gif)
2023-08-23 9页
![值日班长职责(试行)](/Images/s.gif)
2024-01-06 2页
![高速公路隧道施工组织设计资料](/Images/s.gif)
2023-05-04 159页
![小学寒假学习计划标准范文(6篇).doc](/Images/s.gif)
2024-01-09 9页
![精修版学海导航高三地理人教版一轮复习课时作业:单元测试卷七Word版含答案](/Images/s.gif)
2023-11-08 11页
![如何写出简洁难忘的中秋作文(15篇)_学校生中秋节的作文](/Images/s.gif)
2023-08-07 18页
![江苏省丹阳市第三中学七年级英语下册7BUnit7AbilitiesIntegratedskills学案无答案新版牛津版](/Images/s.gif)
2022-11-25 4页
![2023政史地教研组工作计划范本(二篇).doc](/Images/s.gif)
2022-10-23 10页
![小学一年级学习计划(6篇).doc](/Images/s.gif)
2023-11-17 10页