年度报告(1)
5页年 度 报 告告一、生产产销售月 份生产日期期实际生产产销售金额额存货金额额利润目标标实际利润润利润率一 月二 月三 月四 月五 月六 月七 月八 月九 月十 月十一月十二月合 计分析及说说明:2. 产品生产产销售比比较 产品名称称:月 份产 量生产额销售额单 价利 润目标实际目标实际估计实际估计实际估计实际一 月二 月三 月四 月五 月六 月七 月八 月九 月十 月十一月十二月合 计分析及说说明:2. 投资及改改善方案案 项 目估计投资资实际支出出进行状况况成果2. 新产品开开发及改改良状况况 名称规格新设计改良已支付费费用完成状况况成 果未开始进行中已试制已生产2. 设备购置置整修 设备名称称及类别别数 量购置金额额整修金额额合 计预 算差异2. 人事状况况 单 位人 员 数工 资备 注直接间接合计预算直接间接合计预算2. 成本费用用分析 成 本 项 目目预算实际差异费 用 项 目目预计实际差异八、部门门报告1业务务部2生产产部
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