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某公司采购管理办法范例
31页1、採購管理辦法文件編號:Z2 - 7401核 准 者:管理代表總 頁 次:共9 頁制訂單位:採購單位文件修訂管制表版次申請單編號頁次修訂內容說明修訂審查核准核准日期0新建立盧旭盛09-01-011PM901219013-6修改流程中所使用表單名稱戴淑莉盧旭盛12-20-012QA92102401110增修內容以符合QS9000條文要求楊季容SpikeJohn Chen10/313MG031210134,8增加1.2.2程序及選擇供應商時優先者,修改產發樣品檢驗天數楊季容SpikeJohn Chen4SM040318027修改”當月累積達三批以上時” ,則發工作傳遞單予以警告SpikeSpikeJohn Chen4-2 045PM050421016-10修改1.1.14 d項及增加e項江淑芳SpikeCliff Huang6/7056PQA060528151、510修改文件編號及4.6內容曹文均MandyCliff Huang7/26077YPM0707200389刪除5.2中的保密協定,因內容與模具製作及產品生產合約書重覆易大治gordonM j chen10/2078FM0907220
2、25增加4.9項及修改1.1.4.4和1.2.12等 劉小良9備註:1. 經核准後文管中心隨即發行1 作業流程: 總計可以分為以下兩大流程:1.1原物料採購流程(另有1.1.4採購核價子流程)1.2模具發包流程 分別說明如下:1.1 原物料採購流程經管需求單位生管採購供應商新物料舊物料1.1.4採購核價流程1.1.3是否曾採購此物料1.1.1執行批次請購計畫1.1.2提出請購需求NG1.1.6回覆交期1.1.5與供應商確認交期 1.1.7將交期回覆給相關單位OK1.1.8交期確認1.1.9執行請購單維護作業1.1.10執行請購轉採購作業1.1.11下採購單1.1.12確認採購單內容NG1.1.13執行採購變更作業OK1.1.14採購進料跟催與管制1.1.15交貨1.1.16採購進貨流程 1.1原物料採購流程1.1.4採購核價流程經管採購供應商1.1.3是否曾採購此物料舊物料新物料1.1.4.1尋找相關供應商1.1.4.4選擇供應商1.1.4.5供應商評鑑與管制流程1.1.4.2供應商報價1.1.4.3執行比價或議價1.1.4.6採購核價單建立1.1.4.7採購核價單審核舊供應商新供應商
3、1.1.5與供應商確認交期1.2 模具發包流程會計產發單位協管採購供應商1.2.2通知供應商開模1.2.1提出模具外包需求1. 2.3產品設計審查不通過1. 2.4設計模具Layout圖1. 2.5審查模具Layout圖通過1. 2.9送樣1. 2.10樣品承認1. 2.12製作樣品承認書1. 2. 7模具進度管控1. 2.8製作模具1. 2.13請款作業流程1. 2.11通知協力廠樣品已承認1. 2.6訂立模具製作進度表不通過通過2 目的:確保本公司採購的原物料與所發包模具能適時、適價、適質的符合客戶要求,因此特訂本辦法。3 適用範圍:3.1 原物料相關採購作業。3.2 模具發包相關採購作業3.3 庶務性採購之物品,不在本程序範圍內。4 權責:4.1採購:原物料採購作業的執行、採購物料價格與交期的控管4.2生管:批次請購計畫的提出、採購交期的確認4.3協管:模具進度的控管4.4產發單位:模具外包需求的確立、供應商樣品的檢驗與承認4.5會計:請款作業的執行4.6供應商:原物料如期、如質的提供(已承認的產品或制程需要變更時應獲得組織的批準授權)、外包模具的設計與製造4.7需求單位:原物料
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