实验室认证表格大全
76页1、 文件审批表 JL/0301文件名称文件编号编制部门版本号修改状态共 页编制人发布日期实施日期文件会签会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期文件发放范围部门份数部门份数部门份数部门份数审核人: 日期:批准人: 日期:填表人: 日期:文件修改、更换申请表 JL/0302文件名称文件编号需修改的内容及章节修改后的内容修改理由实施日期编制人日期审核人日期批准人日期备注填表人: 日期:文件修改、更换登记表 JL/0303序号更改通知单编号文件编号更改页次更改内容摘要签名更改日期填表人: 日期:收 文 登 记 表 JL/0304 序号收文日期发 文单 位文件编号份数版号受控号文 件 名 称附件办复情况归入档案备 注1.23456填表人: 日期:文件资料发放回收登记表 JL/0305序号 文件名称 发文号 持有部门/人分发号备注填表人: 日期: 文件审查记录 JL/0306评审单位或部门: 文件名称管理手册文件编号评审时间组织部门办公室评审地点公司会议室主持人评审要点1、文字和结构是否符合相关规定的要求2、内容与标准的要求是否相一致3、规定的职责是否明确,是否能够得到落实;4、制定的措施和方法是
2、否可行适用;5、确定的工作环节口关系是否明确和协调。评 审 意 见 管理手册按照三标准要求编制,明确了公司的管理方针、质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标和指标;确定了公司的组织机构、管理体系职能分配,对三标准的各过程、要素负责部门进行了明确;引出了编制的程序文件;对删减条款进行了明确和理由说明。手册内容符合三标准要求,职责、权限分配与公司一致,符合公司实际。 记录人/日期: 年 月 日参加评审的部门和人员部门签字部门签字办公室财务部综合管理部项目部技术质量部评审结论 主持人/日期: 领导审批意 见 审批人/日期:填表人: 日期:文 件 资 料 借 阅 登 记 表 JL/0307序号借阅日期文 件 名 称借阅人借阅用途审批人归还时间备 注填表人: 日期: 文件资料销毁记录 JL/0308序 号作废文件名称作废文件号替代文件名称替代文件号通知发布日期: 批准人: 制订人:填表人: 日期: 分 包 项 目 申 请 表 JL/0402申请部门申请日期委托单位委托检测项目拟定分包单位申请分包项目拟定分包单位的基本情况申请分包原因检测室主任意见签字: 日期: 年 月 日技术负责人意见签字: 日期: 年 月 日经理意见签字: 日期: 年 月 日填表人: 日期: 分 包 方 能 力 评 审 表 JL/0404评价人员分包方分包项目检测人员数量素质情况管理人员 名,技术人员 名,检测人员 名,其中,高级工程师 名,工程师 名。是否有人员培训的政策和程序 是 否 对员工是否进行资格确认,相应人员进行岗前培训、持证上岗。 是 否 检测设备是否符合分包项目要求检测设备是否与分包项目相适应。 是 否 其他: 检测设备受检情况与分包项目项配套仪器设备 台(套)。与分包项目项配套仪器设备检定率 %与分包项目项配套仪器设备是否在检定有效期内。 是 否 检测设施和环境条件检测设施和环境条件的技术为:温度 湿度 。检测设施和环境条件是否适应分包项目。 是 否 其它:服务质量服务热情,及时与客户联系,明确客户要求。 是 否 积极从客户处搜集反馈资料,用于改进质量体系、检
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