审计年终工作总结个人范文(2篇).doc
8页1、审计年终工作总结个人范文_年工程审计部部门,在公司领导的指导和大力支持下,各部门的积极配合下,审计部全体员工的努力工作下,紧紧围绕公司领导的指示精神,本着积极认真负责的态度,做到公平公正的审核,在此,对一年来的工作进行总结:一、努力完成工作任务,取得良好成绩_年,审计部门全体成员围绕中心,注重实效,以认真、细致、负责的态度做好各项审计工作,推动局整体工作又好又快发展。二、全省项目审计工作开展顺利_年,全省共开展工程建设项目审计_个,审计资产总额_亿元,提交审计结果报告_份,提出建议_条,促进增收节支_万元。其中送审概算_万元,审减_万元,审减率_%,送审预算_万元审减_万元,审减率_,送审结算_万元,审减_万元,审减率_%。省局(公司)对_办公综合楼、物流配送库和烟叶储运中心二期工程项目进行全过程跟踪审计,其中办公综合楼项目送审概算_万元,审减_万元,审减率_%。市局(公司)坚持对工程招标、施工、到竣工验收、结算的每个环节实行全面跟踪审计,并与中介机构每周定期参加工程项目施工现场会,对审计过程中存在的问题提出建议和整改措施,做到早发现、早处理,有效地防范虚列工程项目、多记工程量、高套定
2、额和多结工程款等问题的发生。投资总额严格控制在预算范围之内,取得了良好的投资效果,达到了对项目事前介入、事中控制、事后监督的目的,较好的履行了内部审计在工程项目建设领域的监管、服务职能。1、建立“两个制度”,保障过程跟踪审计。深入贯彻“两项工作”部署,各级内部审计不断加强工程建设项目管理监督,将内部审计力量与外部审计力量相结合,建立两个制度中介机构管理办法和工程项目审计管理办法。2、完善“三项措施”,掌握工程审计进度。一是对重点工程项目跟踪审计实施方案。二是派专人常驻工地现场监督和服务。三是加强对受托中介结构的管理。拟出台山东省烟草专卖局(公司)系统工程审计中介机构使用管理办法,并明确指导方式和考评办法,通过月度汇报和季度座谈的形式,准确掌握工程进度和及时解决存在问题,达到进一步提高投资效益的目的。3、突出“六个重点”,实现全程跟踪审计。在招投标、合同管理、材料设备采购、工程管理、工程造价、财务决算六项工作中,突出重点,按照流程,严格审查,及时发现,有效防范、避免,实现全程跟踪审计。(二)各地市区审计工作取得良好工作成绩1、_烟叶储运中心二期工程建设项目。通过15个月的跟踪审计,由省局
3、直接委托跟踪审计的_烟叶储运中心二期工程建设项目已办理完竣工结算手续,该项目审减率为_%,投资总额控制在预算范围之内,取得了良好的投资效果。2、完善制度优化流程,审计出新招。今年,地区在原本制度体系的基础上,根据市场的需求和变化进一步完善了工程审计的制度和流程,策划了符合地区特色的规章制度,工作流程,不仅使工程建设项目审计实现了有章可循,有法可依,更为跟踪审计工作顺利开展提供了有利的保障。3、加强监督管理,“亮牌”措施。处在招标过程中,对代理机构工作水平实行“亮牌”管理,有效保证了代理机构更加负责任地开展工作,并且制发了招标代理机构监督评价表,定期组织监察、审计、财务、法规、内管等部门全程参加招标活动,现场打分,提出改进意见和建议,最大限度地避免了招标过程中的违规操作、违法乱纪行为。4、跟踪审计写实记录表,监管落实处。在跟踪审计方面,要求工作人员每日填写“跟踪审计写实在记录表”此举能够及时发现、并纠正工程建设中出现的问题,确保把“五个关口”监管措施落到实处。5、积极参与,注重细节。积极参与招标文书和重大合同的起草和审核,注重细节,建立健全合同订立和履约监管机制,动态掌握合同的履约情况,
4、强化对合同重大变更的备案管理,不仅提高了当事人依法办事的合同履约意识,也保证合同完全有效履行,防范转包、违法分包行为的发生。三、存在一些差距和不足问题_年,工程审计处在上级的正确领导下,通过全体干部职工的努力,虽然取得了一定的成绩,但还是存在一些差距和不足问题,主要是:一是学习不够,集中培训时间少。特别是在任务重的情况下,放松了学习,集中培训时间少,工作人员知识更新不够,用学习指导实践不够,需要进一步加强学习,提高素质;二是对审计成果的运用、审计信息的披露方面做得不够,部门预算执行审计工作还需进一步积累经验;三是如何适应财政支出改革,深化工程项目审计工作方面还需在实践中进一步探索,审计工作能力有待加强。四是审计方式没有及时转变,没有跟上现在市场经济的变化,需要通过创新的手段,推进审计方式和审计模式的变化。五是调研工作不够重视,不够彻底,没有全面的深入基层,了解基层,需要在调研工作方面下功夫。四、立足工程审计,共创公司美好明天回顾一年工作,我们立足于工程项目审计,全面做好本职工作,为创造公司美好的明天而奉献自己的努力。(一)继续加大对审计人员的培训力度,全面提高内部审计人员素质。工程建设
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