IT变更管理制度
10页1、IT变更管理制度一. 目的规范信息安全方向类的变更行为,降低系统故障风险,保障系统可用 性。二、范围本制度适用于IT生产环境中涉及到信息安全类的软件、硬件、配置等变 更或基于规避信息安全风险原则发起的其它变更。三定义(一)变更分级根据变更紧急程度将变更分为两类:标准变更和紧急变更。变更 类型及级别定义详见附件1(二)变更流程标准变更管理流程详见附件2,紧急变更管理流程详见附件3(三)职责与权限阐述本制度/流程涉及的部门(角色)职责与权限。1. 变更审批人的职责和权限对影响较大、风险较高的重要变更进行审批。2. 变更审核人的职责和权限变更审核人负责审核变更实施方案,决策变更级别,监控、管理变更 实施的全过程,并对影响较大、风险较高的重要变更操作,向变更审批 人请示。3. 变更申请人职责和权限 撰写变更实施文档,确定变更的影响范围、实施范围和预期结果,以及变更失败的回退计划。4. 变更实施人的职责和权限严格按照变更描述文档所述,按时按序执行变更步骤和相应验证步骤,如变更步骤失败则执行回退计划。在所有变更步骤执行完毕后,变 更实施人通知受影响部门和变更审核人。要求(一)变更准备1. 对于标准
2、变更,必须提前1个工作日提交实施方案,并通知受影 响用户以及关联系统负责人。对变更进行分级,如遇变更时长超 过1小时的的标准变更,需要发布维护公告。2. 重大变更实施前必须对变更对象相关配置进行备份,并判断是否 需要发布维护公告。3. 变更方案必须经过测试,测试结果需填写在变更申请表中(详见 附件4)。(二)变更审批1. 所有标准变更必须经过流程审批才能实施。变更申请人对于有固 定周期、或低影响的标准变更,可将变更计划一次性提交审批。 除非变更计划发生改变,否则后续变更无需再提交申请。2. 变更审核人必须根据变更级别定义对变更进行分级(详见附件 1),对实施方案进行操作可行性审批。对于重要变更、工作日的 标准变更必须提交变更审批人审批。3. 紧急变更必须由变更审批人批准,实施完毕后需补交审批流程。(三)变更实施1. 除非特批,关于信息安全类的变更时间需控制在每周四19:00至 次日8:00期间。2. 在变更实施后必须需由相关人员对影响范围内的应用系统进行验 证。3. 变更实施人在变更成功实施后需通知变更审核人,在确认实施成 功后方可结束变更流程。4. 如遇变更失败需执行回退操作时,需获
《IT变更管理制度》由会员s9****2分享,可在线阅读,更多相关《IT变更管理制度》请在金锄头文库上搜索。
建筑工程安全生产规章制度.docx
2022年培训专员年度总结
土地组卷程序
电网基建项目可行性研究技术合同(汇编3篇).docx
2023年英文版本邀请函9范文.docx
三亮三比三评活动方案.doc
青海师大附属第二中学高二语文2012年期中考试100分.doc
基因的分离定律练习题.doc
小学语文学科练兵纲要.doc
九年上册语文期末试卷双向细目表.doc
一年级心理健康教育计划.doc
语文教案-高梁情-教学教案
2023届北京六十六中学中考适应性考试英语试题(含答案解析).doc
关于房租租赁合同模板锦集五篇.docx
2023年竞选学生会演讲稿1737范文.docx
年产138万平方米钢化玻璃项目项目可行性计划书.doc
2023年医院门诊工作计划标准范本(4篇).doc
五年级第十册音乐教案.docx
关于在窗口单位和服务行业深入开展“四亮四创四评”活动实施方概要.doc
2008年高考四川卷理科综合能力测试.doc
2023-04-05 5页
2023-03-27 15页
2023-02-16 38页
2023-02-04 8页
2023-11-10 5页
2023-11-28 5页
2023-07-29 18页
2022-10-28 8页
2023-12-20 17页
2022-10-15 28页