项目管理检查扣分标准表
7页1、精选优质文档-倾情为你奉上项目管理检查扣分标准表序号检查项目扣 分 标 准扣分检查部门一施工技术管理15分方案预控(2.5分)1、进场3个月未上报实施性施组和重点施工方案扣1分;2、未按项目状况和要求编制专项施工方案或组织专家论证扣1分;3、未按批准后的方案组织施工并造成不良后果扣0.5分;工程技术部数量预控(2分)4、未建立工程数量台帐或台账内容填写不及时、不准确扣0.5分;5、未按月提供工程计价数量扣0.5分;6、外包计价数量超设计数量扣1分;优化、变更创效(1.5分)7、未实质性的开展图纸复核、方案优化、变更设计等创效活动扣1.5分;工期(3分)8、因工期滞后被业主或上级通报批评,扣1.5分;9、未完成季(年)度生产计划、节点工期扣1.5分;基础工作(6分)10、施工日志填写、收集和整理不完善或拖期扣0.5分。11、各类技术资料(含材料计划、生产计划、技术交底、统计报表、作业指导书、作业卡、原始记录、检验批等)未经复核签认使用或资料不全、不准确扣3.5分(每项扣0.5分,扣完为止);12、测量制度落实不力或造成后果扣0.5分;13、仪器保管不善造成丢失、损坏或超期未检验扣0.5分
2、。14、其他相关业务未达标扣1分。扣分小计二物资设备管理20分人员分工(2分)1、物资计划统计核算、采购、验收保管发放未分岗设置扣1分;未设置专职或兼职设备管理人员扣0.5分。2、物资计划统计核算、采购、验收保管发放、现场管理及设备管理职责未落实到人每项扣0.1分。物资设备 部物资计划(1分)3、未建立物资计划收发台帐扣0.5分;未编制采购或申请计划(总、月、分工号)扣0.5分。物资采购(3分)4、未建立招(议)标采购组织扣0.5分,大宗、主要物资未实行招标采购扣1分。5、未进行供方评价、未公布合格供方名册扣0.5分。6、无计划采购或先采购后计划每项扣0.5分。7、自采材料价高于同期市场价或指导价而无分析无依据扣0.5分。物资验收、发放(3分)8、未配备计量器具扣1分;未建立材料基础台帐扣0.3分。9、验收、发放手续填写不全每项扣0.2分。10、未备案分包方合法领料人书面委托扣0.5分。11、工号材料供应超出核定限额,未经审批而发料扣1分。周转料机 具(1分)12、未上报周转料使用(申请)计划或随意处置新购周转材料,每次扣0.5分。13、未建立周转材料、小型机具、低值易耗品管理台帐扣0
3、.5分。材料核算(4分)14、未建立分工号材料计划消耗台帐扣1分;未建立甲供料、甲控料、自购料料差统计台帐扣0.2分。15、核算期末未进行材料盘点扣1分。16、月季材料收发存未统计或数据不准确扣0.3分。17、未达帐单材料已投入使用未进行预点扣0.2分;未依据施工进度,合理进行材料核销和周转材料摊销扣0.3分。18、最近一次月季成本核算材料量差、价差分析无结果扣1分。设备管理(6)19、未编制设备使用申请计划的扣0.5分;新购设备无申请和上级审批的扣0.5分。20、租赁设备未询价比价的扣1分;未签订租赁合同的扣0.2分,租赁合同内未明确安全责任的扣0.3分;租赁价格信息未按要求上报的扣0.2分。21、无设备进场验收记录的或记录不全扣0.3分。22、未建立机械设备租赁、维修、保养费用台帐的扣1分。23、机械租赁单价高于市场价且无原因分析的扣1分。24、最近一次月季成本核算机械费分析无结果扣1分。扣分小计三财务管理20分上缴款项(5分)1、每季度按照建造合同确认收入为基数,以评估比例为系数上缴工程管理费,季后15日内以货币资金上缴。上缴率达不到70的不得分。上缴7085的扣2分,8595的
4、扣1分;2、按月足额上缴五险一金,按季度足额上缴固定资产折旧、资金占用费及工资附加费。上缴率达不到100的扣2分;财务部建造合同(4分)3、按季度提供建造合同信息表,预计总收入、预计总成本的测算表及变更增减依据资料。未提供信息表、预计总收入、总成本测算表的扣2分,未提供变更增减资料表的扣2分;成本管理(5分)4、人工费、机械费等分包结算于每月30日前提交财务部门,规避大包结算形式,未按时提供结算的扣1分;5、财务部门及时,准确摊销固资折旧、周转材料、低值易耗品等,摊销不及时或漏摊的扣1分;6、分件名进行会计核算,同时建立成本明细台帐、结算台帐。注意营业收入与税金的配比。未分件名进行会计核算,未建立成本辅助台帐的扣1分;7、建立健全财务内控制度,严格执行差旅费,办公费、业务招待费等的开支标准及审批手续,费用开支没标准或超标准报销的扣1分;8、坚持月经济活动分析,未进行月经济活动分析的扣1分。9、季度责任成本亏损不得分;资金管理(4分)10、预付款使用必须经过上级批准,发现违规使用预付款的扣1分11、及时办理工程款清算,严禁对外协队伍大额(标准5000元以上)支付现金,严禁超付工程款,结算
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