XX有限公司内部审批权限一览表
5页1、XXX有限公司内部审批权限一览表目的:本内部审批权限适用于XXXX广告公司、XX科技及总公司各职能部门,目的在于提升总公司统一流程化管理水平,强化内部管理,规范经营行为。要求:本权限一方面表示为费用的审批流程,另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限,各职级应当围绕着总公司财务部统一下达的费用管理办法严格执行费用审批流程,健全公司的内控制度。类别编号审批事项审批节点审批节点审批节点审批节点审批节点审批节点资本性支出1固定资产的评审、申购、调拨、报废IT非IT资产管理员部门负责人财务部经理分公司总经理总公司总经理备案2低值易耗品的申购、调拨、报废资产管理员部门负责人财务部经理分公司总经理总公司总经理3装修、维修、设计方案及预算、付款的支付部门负责人行政办分公司总经理财务部经理法务审计办工程预、决算审计总公司总经理(总经办会议)4租赁策划方案等相关工作审批财务部、分公司总经理、审计法务办、总公司总经理集体办公评审5转租审批分公司总经理财务部经理审计法务办总公司总经理外联16有关对外联络相关的一切事宜部门负责人分公司总经理P审计法务办总公司副总经理计划类项目7年度经营计划分公司总经理总公司
2、总经理(总经办会议)8年度经营拓展计划(增量业务)分公司总经理总公司总经理(总经办会议)9对外资金拆借、融资部门负责人一财务部经理分公司总经理总公司总经理10预算外新增费用报销部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理办公会议11促销活动方案、计划、申请部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理12出差计划及借款审批疆内产生住宿直接上级部门负责人财务部经理分公司总经理/职能部门经理总公司副总经理不产生住宿直接上级部门负责人分公司总经理疆外直接上级部门负责人财务部经理分公司总经理/职能部门经理总公司副总经理总公司总经理13备用金申请(按经营需求甫核额度申请)分公司总经理/部门经理财务部经理总公司副总经理日常经费11人员绩效工资、福利、各种补贴、加班费申请、评审、支付分公司总经理人力资源部财务部经理总公司副总经理总公司总经理人力资源部备案12人员交通费用、电话费用报销直接上级财务部经理分公司总经理总公司总经理不能超过标准,超过部分自行负担占号费用、线路租赁费报销、支付部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理(参与评审)13日常经营费用(水暖
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