绩效考核KPI指标库

1、KPI 指标库 帐务差错数 查出错误的帐务数 帐务记录 安全事故发生次数分公司基层组织和思想建设 员工文体活动及福利规划与实施 外部联系维护满意度企业文化建设任务达成率（实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果）*100%工作记录新闻审稿准确率（准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿件）*100%工作记录内部刊物按时出刊状况及质量评定 上级领导评价公司宣传品制作分公司业务指导宣传档案归档率（归档宣传文档数/文档总数）*100%文档记录网站出错率（页面出错个数/总页面数）*100%客户投诉记录设计制作出错率（设计制作规范/制作总页数）*100%测试记录信息内容出错率（信息内容及错别字出错数/总的信息更新量）*100%检查记录信息更新延误率 信息更新时间是否依照规定时间执行 检查记录服务响应时间 向客户提供服务的响应时间的平均值 客户服务记录 “泰康在线”知名度的提高对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线”认知度的提高百分比市场调查媒体曝光次数有关“泰康在线”的文章在新闻媒体上发布的数量媒体剪报汇总记录媒体危机情况处理成功率（媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情况案例总数）X100%记录

2、情况应用开发出错率（出错的功能块个数/总功能块数）*100%软件开发文档系统和网络故障率（发生故障次数/（设备数*天数）*100%系统故障记录业务管理规范程度及效率业务流程顺畅/业务管理规定书面化/业务流程高效化实际业务项目报告按时完成率（按时完成的项目报告数量/需要完成的项目报告数量）*100%工作记录项目成功率（成功的项目数量/项目总数量）*100%工作记录网站建设配合流畅度 完备的策划案、编辑和设计制作的完整衔接 客户档案和业务记录 客户档案和业务单证完备率（完备的客户档案和业务单证数量/客户档案和发生业务总数）*100%客户档案和业务记录档案管理出错率（查出管理有误的档案数量/档案总数）*100%档案管理检查记录档案更新延误率（延误档案更新的数量/档案总数）*100%档案管理检查记录总经理满意度 接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满意度评分值总经理满意度调研项目调研报告的认可数量 项目调研报告被认可的实际数量 工作记录 工作制度和工作流程实施、改进比率（实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总数）*100%中心综合管理部组织评估政策风险控制效果（直接上级评估标准）中心综合

3、管理部组织评估组合经理指令执行效果（直接上级评估标准）中心综合管理部组织评估项目论证的参与程度、效果（直接上级评估标准）中心综合管理部组织评估工作文档管理的完整性和时效性（直接上级评估标准）中心综合管理部组织评估研究报告预测的明确与准确程度 （直接上级评估标准，聘请外部专家、合作伙伴对每篇研究报告进行 评价）综合管理部组织评估研究报告数量（直接上级评估标准）综合管理部组织评估公开发表研究报告数量（直接上级评估标准）综合管理部组织评估数据引用、处理的合理性（直接上级评估标准）综合管理部组织评估研究报告深度（直接上级评估标准）综合管理部组织评估项目计划目标达成率（直接上级评估标准）综合管理部组织评估新产品开发及市场推广成功率（研究开发部经理评估标准）综合管理部组织评估新客户开发成功率（研究开发部经理评估标准）综合管理部组织评估新产品开发数量（研究开发部经理评估标准）综合管理部组织评估后台作业差错率（中心总经理评估标准）作业流程制度化和标准化程度（中心总经理评估标准，由总经理评估，包括所有负责的后台系统）中心综合管理部组织评估作业流程优化及实施程度（中心总经理评估标准）中心综合管理部组织评估

4、后台作业的效率 （中心总经理评估标准）中心综合管理部组织评估后台支持的主动性（中心总经理评估标准）中心综合管理部组织评估系统故障率（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估系统危机处理效率（综合管理部经理评估标准） 综合管理部组织评估系统管理标准化、制度化程度（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估系统管理作业流程优化的实施程度（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估工作文档管理的完整性和时效性（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估清算数据时效与准确性（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估清算作业流程标准化、制度化程度（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估清算作业程序优化与实施程度（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估行政服务工作量与效率（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估资金划拨在途时间（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估资金调拨作业流程制度化、标准化程度（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估资金调拨作业流程优化及实施程度（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估流动性报表及现金流量预测的有效性（综合管理部经理评估标准）综合管

5、理部组织评估法定会计核算差错率（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估工作管理信息报表的有效性、准确性和及时性（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估工作 未发现的交易差错比率（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估工作法律文书起草的规范性（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估工作法律文书服务的效率（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估工作参与研究项目提供法律建议的有效性（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估工作投资法律风险控制效果（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估工作销售部门满意度（满意度调查问卷评估标准）中心综合管理部组织评估内部投资经理满意度 中心投资经理采用满意度调查问卷评估 中心综合管理部组织评估 内部客户满意度（中心资产组合管理部、研究开发部评估）资产组合部、研究开发部、总经理采用满意度调查问卷评估 中心综合管理部组织评估 内部投资经理/研究员满意度满意度问卷调查 综合管理部组织评估投资经理/投资会计满意度满意度问卷调查 综合管理部组织评估投资经理、财务经理满意度 满意度问卷调查 综合管理部组织评估学习与成长指标关键绩效指标指标定义/

6、计算公式数据来源个人培训参加率（实际参加培训次数/规定应参加培训次数）*100%培训出勤记录部门培训计划完成率 （部门培训实际完成情况/计划完成量）*100%部门培训计划记录提出建议的数量和质量（鼓励创意性指标）领导认可的新产品建议的数量和质量 上级领导的评价公司内勤培训规划的制定及实施 制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织实施 上级领导的 评价团队建设成功率员工自然流动率（离职人数/现有人数）*100%人力资源部员工合作性创新建议采纳率（被采纳的创新建议数量/部门建议总数量）*100%创新建议采纳记录新技术掌握运用程度培训种类 培训种类总计 培训种类记录 员工培训与激励满意度（包括培训计划完成率、员工激励等） 下属员工用满意度调查表评分 中 心综合管理部组织评估研究开发部员工满意度 满意度调查问卷评估 中心综合管理部组织评估 研究项目创新及项目规划、组织（中心总经理评估标准）中心综合管理部组织评估培训与研讨参与率（实际参加培训与研讨的员工数/规定应参加培训与研讨的总人数）*100%培训研讨出勤记录培训参与率（实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人数）*100%培训出勤记录内部员

7、工满意度（综合管理部经理评估标准）综合管理部组织评估工作企业（三）关键绩效指标（KPI）辞典005 年副总指标汇总表职务考核指标业绩标准 指标回顾 考核评价 权重 提取部门1、月审批资金供应率资金不断档实际供应率：5xl（10*% 实际供应率）x4 =30%财务费用控制（包括财务费用、管理费用等）严格执行每月的预算标准30%采购成本降低率采购成本比去年同期相比下浮3%实际控制比率5x1（3%实际下浮比率）x17=5x1（3%+实际上涨比率）x20=30%采购配件质量事故率质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反馈回一次扣1分质量事故数 5 质 量 事 故 数 x2 （ 1 ） =（到0为止）15%5x1 (实际采库零量控制90%以上采购量库零不超过 15实际超出库存量购总量一超过15天库存量）/实际采购总量一90%x2= （0、5为止）15%生产副总1、售后服务款项回收率100%当季回收，每月应收款滚动计算实际回收率 x （ 10实际回收率）x325%2、生产计划按时完成 不误发货，延误一次扣2分 实际延误次数5 延 误 次数 x2=（0、5 为止）50%3、市场技术支持满意率满意率 9

8、0%实际满意率5x1 ( 90% 实际 满 意 率 ） x 3=（0、 5为止）30%行政副总1、招待费用控制控制在预算内实际发生实际发生在预算内为 5 分超预算：515x （实际/预算一1）=25%2、 内部服务满意率附满意调查表，满意率90%（90% 实际满意率）x 3= （0、5为止）20%3、 车辆费用控制控制在预算内 实际费用：实际满意率： 5x1 5x1（实际费用一0.75）4、招聘与培训计划完成完成率 100%（见年度计划）实际完成率：5x1 ( 100%总工程师( 100%2、 实 际 完 成 率 ） x 5=（0、 5为止）30%1、季度新产品研发计划完成率 完成率 100% 实 际 完 成 率 ） x 5= （0、 5为止）30%新产品试制一次成功率（成本）按测试总项及重试项算人力资源部实际成功率5x1 实际成功率5x1 ( 85% 实际成功率）x 3= ( 0、 5 为止)0%3、测试达标率COP （注）推迟一个月4、新研发产品上市率上市率 100%实际上市率：5x1 (100% 实际满意率） x6=一次成功率 85%x3/0.75=25% 财务部5xl(100% 实际供应率） x4 =35%2、全面预算管理控制财务部 1、月审批资金供应率 资金不断档 实际供应率：预算费用误差控制在5%以内实际发生：5x1.1 （|实际一预算| /预算一10%） x5 =15%3、 财务费用控制（包括财务费用、管理费用等）严格执行每月的预算标准按时完成率 100%，未按时完成 35%4、 生产成本降低率控制在预算范围内实际成本：供应部1、采购计划按时完成但未延误发货扣0.25分/次，延误发货扣2分/次实际完成率：5 0.25x次数一2x次数=30%2、 采购成本降低率采购成本比去年同期相比下浮 3% 实际控制比率 5x1（3%实际下浮比率）x17=5x1（3%+实际上涨比率）x20=30%3、 采购配件质量事故率质量事故率为 0，发现一次扣 2 分，市场反馈回一次扣 1 分质量事故数：5 质 量

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