危险源(点)控制管理

1、管理体系指导性文件文件编号：危险源（点）控制管理版次页数：1.0 版 共4页体系要素：安全环保管理 文件状态： 试运行编制：安全科审定： 批准： 1、目的实现危险部位、场所、设备、设施等不安全因素的危险预知预控，确保安全生产。2、适用范围适用于*矿各二级单位和外包工程队。3、术语3.1 危险源点：指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态的地点（单机、岗位、局部场所）。3.2 定点：根据危险因素辨识分析可能产生的危害和伤害程度，评价其是否为不可承受风险，确定是否设立危险源点。3.3 分级：根据已确定设立的危险源点可能造成的危害和伤害程度，分级别进行控制管理。3.4 升级：因生产、作业环境条件发生变化，危险程度增大，或国家管理要求提高，相应提高控制级别。3.5 降级：因工艺改进或防护措施水平提高，危险程度降低，相应降低控制级别。3.6 撤点：危险因素消除或者其风险为可承受风险，取消该危险源控制点。4、职责4.1 矿领导4.1.1 矿长是第一责任人，可以委托生产副矿长全权负责管理。4.1.2 掌握矿危险源（点）分布情况，每季度对A级危险源（点）至少检查一次，并在

2、危险源（点）记录本上签字。4.1.3 对A、B级危险源控制点存在的失控因素投入资金及时进行整改，并采取防范措施避免事故发生。本矿确实无力整改的，应及时上报公司相关职能部门。4.2 职能科室职责4.2.1 安全科a) 开展危险源（点）分级控制管理，制订实施方案，负责综合管理，并督促车间和科室落实危险源（点）管理的措施；b) 负责组织危险源（点）的建点验收与升降级及撤点审查；c) 对车间无力整改的危险源控制点失控因素，接到报告后立即深入现场安排处理；d) 每季度对本单位的A、B级危险源（点）至少检查一次。4.2.2 技术科、生产调度科、工程管理科、武装保卫科、机动能源科按职能分工对危险源（点）实施监 / 控检查。4.3 车间主任、副主任职责4.3.1 熟悉本车间危险源（点）分布情况，每月检查车间各级危险源控制点控制情况。4.3.2 负责组织本车间A、B、C、D级危险源(点)控制管理，落实危险源(点)管理方案与措施。4.3.3 对本车间危险源(点)的失控因素组织整改，车间确实无力整改的，应向分管矿长及职能科室报告，并立即采取防范措施，避免事故发生。4.4 车间安全员职责。每旬对本车间的A、B

3、、C级危险源（点）至少检查一次，C、D级危险源（点）进行抽查。4.5 班组长职责4.5.1 负责实施本班组危险源(点)的控制管理，熟悉各危险源(点)的控制内容，本人或指定专人至少接班后、班中、交班前三次检查控制情况，认真填写检查表。4.5.2 对本班组各级危险源(点)的失控因素组织整改，若确实无力整改应上报车间，并立即采取防范措施避免事故发生。4.6 岗位操作人员职责4.6.1 熟悉本人负责的危险源(点)的控制内容、防范措施、应急预案，按规定认真检查并登记。4.6.2 发现危险源(点)的不正常状态，立即上报和做好记录，并采取防范措施避免事故发生。5、管理程序/要求5.1 危险源(点)定点对不可接受风险清单中的危险源，确定重大危险源(点)，进行定点管理。5.1.1 危险源(点)的确定一般考虑以下几种情况：a) 容易发生人身伤亡、火灾、爆炸、急性中毒等事故；b) 设备安全度低、作业环境不良、事故发生率高；c) 具有一定的事故频率和严重度，作业密度高；d) 其他潜在危险大。5.2 危险源(点)分级。根据危险源点可能造成的伤害程度，将危险源（点）分为四个级别：a) A级：可能造成多人伤亡或引起

4、火灾、爆炸、设备及厂房设施毁灭性破坏；b) B级：可能造成死亡，或永久性全部丧失劳动能力（终身致残性重伤），或可能造成生产中断（一个班以上）；c) C级：可能造成人员永久性局部丧失劳动能力（伤愈后能工作但不能从事原岗位工作的重伤），或可能造成生产暂时性中断（一个班以内）。d) D级：可能造成人员轻伤或伤愈后能在原岗位工作的一般性伤害，并不造成生产中断。5.3 危险分析5.3.1 危险因素分析。对危险源系统中存在的物的不安全因素，如：易燃易爆物、腐蚀物、生产性毒物、生产性粉尘、噪声、振动、辐射、高温和低温、设备与设施的本质安全状况、作业环境等进行分析，预知可能产生的危害。5.3.2 事故模式分析。设想系统内设备、设施和作业在运行中，将可能会发生什么事故，并对这些事故可能会产生的影响进行描述。事故模式分析可应用系统安全工程分析方法，如：鱼刺图分析法、故障树分析法（FTA）、事件树分析法（ETA）等，要从物的不安全状态、人的不安全行为两方面分析危险源点一旦失控可能造成的危害、伤害程度。5.4 制定安全措施针对事故模式，根据“假想事故原因和条件分析”的结果，制定危险源点的安全控制措施。应包括以

5、下内容：a) 国家标准、行业标准和企业标准中的适合现场实际的部分。b) 工程技术措施。应把改善劳动生产条件和作业环境，提高安全技术装备水平放在首位，力求在消除危险因素和隐患的基础上落实管理措施。c) 预测、控制事故的措施，包括危险预知活动，检查、检测、检验活动，岗位标准化作业等。d) 管理措施。应明确岗位生产作业中各级管理者的责任。e) 应急救援措施方案。危险源（点）必须建立事故应急预案或者岗位事故应急作业方案，及时有效处理突发事故，最大限度地降低事故损失。5.5 填写危险源（点）登记卡。危险源（点）确定后，要认真填写危险源（点）登记卡。5.6 验收与归档。A级、B级、C级、D级，由矿组织验收，报公司安全环保部备案。矿、车间必须按验收合格签署验收意见的危险源（点）登记卡，分类分级归档建立专门档案。5.7 危险源点的控制管理应体现持续改进的管理思想。各单位应每年根据生产工艺、设备设施、作业环境的变化情况，组织对危险源控制点危险因素进行分析、确认，对其控制措施、对策的有效性、完备性进行评价，并予以完善。5.8 危险源（点）警示标识管理。须在危险源控制区域醒目处标记危险源（点）警示牌。警示牌

6、内容应包含危险源点主要危险因素、可能的事故伤害模式及应采取的主要措施对策。5.9 危险源控制点的日常点检管理5.9.1 危险源（点）控制检查表合订本是班组对危险源控制点进行日常检查控制的依据和原始记录。5.9.2 当班人员应在设备设施点检和作业要求的基础上，按危险源（点）控制检查表合订本内容对本班组管理区域内各级危险源控制点重点部位、关键环节的安全状况、控制措施落实情况进行点检，并作好记录。5.9.3各级管理部门按照各自责任制要求对所负责的危险源控制点进行检查，并在危险源（点）控制检查表合订本相应位置签字。5.10 危险源（点）异常情况反馈。危险源（点）出现异常，应按管理级别填写危险源（点）控制信息反馈卡每月上报，上一级管理部门应组织对异常情况进行分析，制订有效措施，及时消除隐患。5.13 检查与考核5.13.1 危险源（点）控制管理不符合以下要求，按矿安全生产奖惩管理考核。a) 对本单位危险源（点）开展危险辨识、评价并有针对性地实施分级控制管理；b) 新投产建设工程在试生产期间，组织开展危险辨识及危险源（点）定点工作；c) 建立危险源（点）的管理档案，各项基础资料齐全；d) 各级责任部门按职责分工对各级危险源（点）进行检查与控制管理；e) 对危险源控制点运行中的失控因素采取有效安全措施并及时报告；f) 对危险源控制点的事故隐患按“四定”（定项目、定措施、定责任人、定完成时间）要求落实整改。5.13.2 矿对危险源（点）的控制管理纳入安全风险承包考核。6、支持文件、管理记录6.1 危险源（点）控制检查表合订本6.2 危险源（点）控制信息反馈卡6.3 危险源（点）登记卡7、附加说明本文件由*矿安全科提出，由安全科组织编写，由安全科负责解释。

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