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外贸企业出口退税流程(详细步骤)

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卖家[上传人]：枫**

文档编号：507621708

上传时间：2023-06-28

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1、外贸企业出口退税流程第一部分商检、报关资料1、发票2、装箱单3、合同4、出口建筑卫生陶瓷符合性证明（厂检单）5、涵盖表（即用特殊材料证明）1) 用材料明细2) 出口货品素备案书涵盖产品表3) 出口货品素备案书6、某省出口商品统一发票7、出口收汇核销单：电子口岸网口令出口收汇8、口岸备案：口岸备案输入核销单编号条件设定开始查找使用口岸（代码）（广州海关5100）确认成功9、以上1-4为商检资料，5-8为报关资料注：代理商检提供通关单或转证凭条（深圳出关）将以上资料交报关公司办理报关货物发出后大概一个月左右催报关公司取回相关单证，到外管局办理核销。第二部分核销操作流程1、出口收汇核销网上报审系统批次报审新建2、单证回来后的操作a、电子口岸出口收汇企业交单输入核销单号查找交单b、电子口岸出口退税数据报送选择报送c、查询数据查询状态查询2、核销系统a、核销系统数据交换数据提取全部开始b、折算率起始日期截止日期（指款项发生周期）c、批次报审新建贸易方式一般贸易核销单信息添加收汇水单信息添加d、保存预览打印放入待报邮箱e、数据交换数据报送核销数据报送开始第三部分出口

2、退税操作进入外贸出口退税申报系统进行退税，操作如下：2 外贸企业退税申报系统用户名（小写sa）确定1、基础数据采集出口明细申报数据录入增加1) 关联号：年月加第一批加序号，比如：0610010001（不变）2) 申报年月：报关单所属期3) 申报批次：014) 序号：0001逐笔5) 报关单号：海关编号后9位加三位商品序号，共12位6) 出口日期：报关单出口日期7) 美元离岸价：出口发票销售总额，（逐笔，不是合计）8) 核销单号：9) 商品代码：报关单上的商品编号10) 出口数量11) 审核认可2、基础数据采集进货明细申报数据录入增加1) 关联号：年月加第一批加序号，比如：0610010001（不变）2) 申报年月：报关单所属期3) 申报批次：014) 序号：00015) 发票号码：进货发票号码6) 发票代码：进货发票代码7) 进货凭证号：进货发票代码加进货发票号码8) 发票开票日期：进货发票日期9) 商品代码：报关单商品编号10) 税率：进货发票税率11) 审核认可3、数据加工处理：按顺序逐项检查4、生成预申报数据：保存E盘5、预审反馈处理确认正式申报数据6、退税正式申报查询本次申报数据出口/进货明细申报查询退税汇总申报录入增加选择月份7、打印必须要在扩展功能处打印打印EXCEL8、打印报表：1) 外贸企业出口退税出口明细申报表一式二份2) 外贸企业出口退税进货明细申报表一式二份3) 外贸企业出口退税汇总申报表一式二份9、填写退税申请书其中增值税内容不用填10、生成申报盘退税正式申报生成退税申报软盘生成第一只软盘后需要重新按如下操作查询数据或生成第二只软盘1) 审核反馈处理已申报出口明细数据查询筛选填写关联号确定认可申报以上操作完毕后把资料交到退税分局，相关报表、封面、封底要求： 1）进货增值税发票 2) 某省出口商品统一发票 3) 报关单 4) U盘 6) 外贸企业出口退税汇总申报表一式三份 7) 出口收汇批次核销信息登记表 8) 外贸企业出口退税进货明细申报有一式一份外贸企业出口退税出口明细申报表一式一份装订方式靠下方向装订。整理完后用出口封面装订交到税局申请。

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