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商业管理成本预估

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卖家[上传人]：cl****1

文档编号：507062720

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1、商业管理营运成本商业营运管理费用非为商业管理中心费用和商业物业费用两大板块，项目建筑面积按10 万平方米计算，初步费用总额为6319.288万元 / 年。以下为计算明细：招商中心大餐零娱文客饮售乐员户招招招招商商商专业资料商专专专专员员员员【商业管理中心】商业管理部组织架构图总公司商业管理中心总经理副总副总运营部物业部市场营销人事部行政部财务部营营营运运运经主督理管导招商部：人员数量8 人，招商经理及副经理各1 人，招商主管 2 人，招商助理 3 人，文员 1 人（营运期间，除招商经理和文员外，剩余全部转为营运人员，岗位不变）营运部：人员数量 10 人，营运经理 1 人，营运主管 4 人，营运督导 6 人，文员 1 人（招商转营运人员不变，新增加营运督导 19 人，文员 1 人）策划部：策划经理1 人，助理 1 人以上部门费用：费用为人员工资待遇、办公费用、招待费等明细如下岗位工资待遇（人 / 月/ 万元）合计（）工招商 / 营运经理 / 策划经理（ 3 人）0.61.8 万元/月资招商 / 营运主管（ 6 人）0.452.55 万元 / 月待招商 / 营运督导 / 策划助理（ 23

2、人）0.36.9 万元/月遇文员（ 2 人）0.250.5 万元/月办公费用0.50.5 万元/月招待费及差旅费11 万元/月小合计13.25 万元 / 月专业资料合计1,59 万元 / 年管理人员服装费用34（人） 0.15 万元5.1 万元 / 年项目广告宣传费300 万元/年总计464.1 万元 / 年物业部组织框架及管理费用一、步行街物业部组织机构框架如下：物业管理费用专业资料费用项目费用合计（万元 / 年）备注员工工资及福利1003公共设施、设备日常运行维修及保养费、水电公摊2181.888绿化管理费180清洁卫生费15安全管理费10.4办公费12.7服装费用16.2部分物业管理企业固定资产折旧率2436合计5855.188二、人员配备元泰商业步行街物业部总配备人员 216 人，其中项目经理 1 人，客服部 11 人，工程部 33 人，安全部 74 人，环境部 97 人。三、费用核算物业服务的成本核算专业资料1、员工工资和按规定提取的福利费工资 0.3 万/ 月/ 人216 人 12=777.6 万福利 0.2 万/ 月/ 人 43.5%216 人 12=225.5 万合计

3、 1003 万元 / 年2、公共设施、设备日常运行维修及保养费、水电公摊公共水电费（根据一般情况估算）计费标准：电费按0.98 元 /kwh ；水费按 3 元 /t(1) 电费照明用电按每平方米18W/ ，每天使用 12 小时计算18W/ 12 小时 30 日 12 月 10 万 1000 0.98 元/kwh=762.048万元 / 年空调用电，按每平方米35W/ ，每天使用12 小时计算35W/ 12 小时 30 日 5 个月 10 万 0.98 元/kwh1000=617.4 万元 / 年通风用电按 3W/ ，每天使用 12 小时计算3W/ 12 小时 30 日 7 个月 10 万 0.98 元/kwh1000=74 万元 / 年电梯用电 4 部直梯， 8 部扶手电梯，每部功率7.5KW ，平均运行负荷50%7.5KW 0.512 部 12 小时 30 日 12 个月 0.98 元/kwh=19万元 / 年合计总电费为： 762.048+617.4+74+19=1472.448万元 / 年(2) 水费专业资料水费按 1 万商业用水 50 吨/ 天，空调用水 120 吨/ 天，商业

4、 10 万计划50 吨 30 日 12 个月 +120 吨 30 日 5 个月=3360000 吨 3 元/ 吨=108 万元 / 年（3）、设备保养部分a 、中央空调系统维护费用(制冷面积 10 万 )维护保养费（含末端装置和水处理），按没平方米 4 元/ / 年的维护费4 元/年10 万=40 万元/年b 、其他设备设施维护保养费，每平方米47.43 元/ / 年47.43 元/ / 年 10 万 =474.3 万元 / 年设备保养费小计： 514.3 万元 / 年（4）、设备年检a 、电梯按 1000 元/ 年/ 台1000 元/ 年/ 台 12 台=12000 元/ 年b 、高压工具仪表检测3500元/ 月 12 月=42000元/ 年c 、消防检测500 元/ 月 12 月=6000元/ 年d 、防雷检测费833元/ 月 12 月=10000元/ 年e 、生活水箱水质检测450元/ 月 12 月= 5400元/ 年f、天然气检测1.7 万元 / 月 12 月=204000元/ 年专业资料设备年检费小计： 27.94 万元 / 年（5）、工程工具1.4万元/月12月=16.8

5、元/ 年（6）、其他不可预见费用0.2万元/月12月= 2.4 元/ 年小计： 19.2 万元 / 年费用合计： 2181.888 万元 / 年3、绿化管理费25 万平方米 30%2 元/ 12 个月 =180 万元 / 年4、清洁卫生费日常清洁： 10 万平方米 5 人/ 万 150 元/ 人/ 月 12 个月 =9 万元 / 年重大清洁： 10 万平方米 500 元/ 万 / 月 12 个月 =6 万元 / 年合计 15 万元/ 年5、安全管理费（1）、岗位器材按每人 2000 元计算70 人 2000 元/ 人 2 年=7 万元 / 年（2）、消防器材按每平方米 0.34 元计算专业资料0.34 元/ 10 万 =3.4 万元 / 年合计 10.4 万元 / 年6、办公费低值易耗品： 70 元/ 月/ 人 216 人=1.5 万元 / 年广告策划费用： 10 万元 +1.2 万元 =11.2 万元 / 年合计 12.7 万元 / 年7、服装费用216 人 1500 元/2 年/ 人=16.2 万元 / 年8、部分物业管理企业固定资产折旧率空调折旧费 4000 万元，按 10 年折旧4000 万元 10 年=400 万元 / 年直梯折旧 50 万元 / 台，扶梯 20 万元 / 年50 万元 4+20 万元 8=360 万元 10 年=36 万元 / 年商场装修折旧，按 0.1 万元 / 计算0.1 万元 / 10 万 =10000 万元 5 年=2000 万元专业资料合计 2436 万元 / 年总计 5855.188万元 / 年专业资料

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