国军标软件行业质量手册终稿(V9)
50页1、 XXXX信息有限公司质量手册文件编号HG-QMS-H-2017版本号/修改码第A版页 码第14页 共50页受控状态:受控 QMS/ HGWSI-QMS-H-2010质量管理体系质量手册质量手册目录章节号标 题页码目录020.0批准发布令030.1手册说明040.2公司简介050.3管理者代表任命书061公司组织结构图072质量管理体系部门职责083质量管理体系职能分配表154质量管理体系174.1总要求174.2文件要求185管理职责205.1管理承诺205.2以顾客为关注焦点205.3质量方针215.4策划215.5职责、权限与沟通225.6管理评审236资源管理256.1资源提供256.2人力资源256.3基础设施266.4工作环境266.5质量信息277产品实现287.1服务实现的策划287.2与顾客有关的过程297.3设计和开发317.4采购357.5生产和服务的提供377.6监视和测量设备的控制417.7技术状态管理428测量、分析和改进438.1总则/监视和测量 总则438.2监视和测量438.3不合格品控制458.4数据分析458.5改进46附录1手册引用的程序文件48
2、附录2质量手册修改控制记录49附录3质量方针和质量目标50 批 准 发 布 令本手册是依据GJB9001B-2009质量管理体系要求,结合公司实际情况编制,现予以颁布。本手册阐明了公司的质量方针和质量目标,并对公司的质量管理体系作出了具体的要求,是公司建立、实施、保持并持续改进质量管理体系,稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的纲领性文件,是开展各项质量活动的纲领性文件,公司员工必须遵照执行。总经理: 2017年5月4日0.1质量手册说明1手册内容本手册依据GJB9001B-2009质量管理体系要求并结合公司的实际情况编制而成,包括: 质量管理体系覆盖范围:软件和系统集成的设计开发、安装与服务; 质量管理体系要求的所有程序文件; 质量管理体系规定的过程顺序和相互作用。2术语和定义本手册参照GB/T19000-2008基础和术语中的术语和定义;用于军用产品特殊要求时采用GJB1405装备质量管理术语中确定的术语和定义。3本手册为公司的受控文件,由管理者代表编写,总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由项目管理部产品质量室统一负责,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公
3、司以外人员。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还项目管理部产品质量室,办理核收登记。4手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂改。5在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到管理者代表,管理者代表应定期对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改。修改时,按照公司文件控制程序的有关规定执行。0.2公司简介0.3管理者代表任命书为建立、实施和保持公司GJB9001B-2009质量管理体系,经公司研究决定,任命 为公司管理者代表,除现有工作职责外,必须履行如下职责:一、 代表总经理全权负责按GJB9001B-2009质量管理体系 要求建立、实施并保持公司质量管理体系。二、向总经理报告质量管理体系的运行情况,包括体系改进的需求。三、在全公司范围内,促进以顾客为关注焦点,提高满足顾客要求意识的形成。四、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。望公司全体员工服从协调,共同履行质量职能,以确保质量管理体系有效运行。总经理:2017年5月4日1公司组织结构图注:财务管理室未纳入质量管理体系2质量管理体系相关部门(人员)职责总经理(最高管理层)l 负责质量管理体
4、系的策划;贯彻国家有关产品质量的法律法规、方针政策;负责确定质量方针、质量目标和对质量的承诺,以作为公司经营活动的质量宗旨、全员的行为准则和努力方向;负责定期召开管理评审会议及主持管理评审活动;l 负责公司组织结构图及部门职责的确定,负责管理者代表的任命;l 负责特殊合同的批准或签订,负责质量手册、程序文件、质量计划的批准;l 负责确定公司各岗位人员的任职要求,负责培训计划的审批;l 负责批准组织年度内审计划和审核实施计划,批准内部质量管理体系审核报告。管理者代表l 负责质量体系建立、保持和持续改进的具体事宜;l 向总经理报告运行情况,提出改进的建议;l 负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识;l 负责审核质量手册、程序文件和质量计划,批准作业指导书;l 负责在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用;l 负责选定审核组长及审核员;l 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络;l 负责管理评审计划的编制和组织工作,收集并提供管理评审所需的资料;l 负责统筹对内、对外相关数据的传递与分析、处理及选用适宜的统计技术及其实施效果。商务技术部l 负责公司战略分析和战略制定,负责战略的实施与控
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