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物业管理处年度收支测算

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1、序号项目测算依据小区月收入(元)1公寓物业管理服务费67323.862.3元154844.92地下室停车停泊服务费按100辆车计，每辆80元/月80003合计162844.4一、物业管理费收入测算表 / 序号支出项目测算依据月支出（元）备注1经理2500元/月.人25001=25002管理员1600元/月.人16004=64003维修技工1400元/月.人14002=28004保安班长1500元/月.人15002=30005清洁班长750元/月.人7501=7506保安员1200元/月.人120011=132007绿化技工700元/月.人7001=7008清洁员600元/月.人6008=48009社会保险金员工工资的20%3415020%=683010福利费按工资总额的14%3415014%=478111工会经费按工资总额的2%341502%=68312教育经费按工资总额的1.5%341501.5%=51213加班费人均月加班按2天计算2276小计51508二、物业管理成本支出预算表1.人员工资序号支出项目测算依据月支出(元)备注1办公用品中层以上管理人员人均20元/月,操作层人均8元

2、/月.205+824=2922书报费杂志、报刊、资料603通信费2部、每部400元/月4002=8004通信补助经理300元/月，其他管理人员100元/月3001+1004=7005广告、宣传、社区文化费综合测算5006采购招待费用综合测算5007业主委员会活动综合测算8008办公固定资产折旧费固定资产总值5年12月960105121600小计47522办公费用序号支出项目测算依据月支出(元)备注1电梯维护保养、年检费、润滑维修材料费客梯6部，货梯2部；客梯、货梯电梯维保费350元/月部；电梯年检费2100元/年部，润滑维修材料费按100元/月部计50002供配电系统变压器年检费5000元/年台，设置2台低压配电柜维修费10000元/年1250综合测算3供水系统（含水泵、水管、阀门日常维护包括轴承、阀门、管道更换与维护。轴承每台4个，每个280元，年更换率15%；等）黄油每瓶135元，每年每台用半瓶；止回阀1个/台，每个2350元，年更换率5%；管道防锈刷漆180元/桶，面漆250元/桶.300综合测算4消防系统（含水泵、水管、阀门等）日常维护包括轴承、阀门、管道更换与维护。轴承每台4

3、个，每个280元，年更换率5%；黄油每瓶135元,每年每台用半瓶；止回阀1个/台，每个2350元，年更换率3%；管道防锈刷漆每桶180元/桶，面漆1100元/桶.500综合测算5智能化系统综合测算12006消防自动报警系统维护（1）烟感、手动按钮、消防栓、喷淋阀、水流阀等信号点检测费1.5元/次点，每年四次。（2）烟感、中继器、手动按钮装置每年清尘、检测、损坏更换，年更换率为5%。（3）联动装置（警铃、广播、供水、电梯迫降等）和机房自动控制系统灭火器、楼层出口指示等的检测、损坏更换。300综合测算7公共灯具维护（1）楼公共灯具：灯泡，单价1元，每天12小时，寿命为3000小时；灯罩，单价18元，年损耗率为5%；红外线开关，单价32元，年损耗率为15%（2）消防楼梯灯具：灯泡，单价1元，每天运行12小时，寿命为3000小时；灯罩，单价18元，年损耗率为5%；红外线开关，单价32元，年损耗率为15%。（3）出口指示灯：灯泡单价1元，每天运行24小时，寿命为3000小时；灯罩，单价18元，年损耗率为5%。300综合测算8室外道路维修养护综合测算3009污、雨水检查井清理、维护综合测算150小

4、计93003房屋建筑主体、公共设施、设备日常维护费用序号支出项目测算依据月支出(元)备注1公共照明综合测算10002电梯运行电费功率电梯台数运行时间电价运行系数（18580.924300.4）383613其他用电综合测算5004水泵运行电费功率水泵台数运行时间电价运行系数（22224300.90.5）142565清洁绿化用水综合测算250小计54367序号支出项目测算依据月支出(元)备注1绿化2绿化面积为7000m，月维护费0.4元/m270000.4=28002清洁费用综合测算10003卫生费按3元/户，1200套36004消杀费0.1元/平方米年673230.112=5615化粪池清理维护每年每1万平方米4车,每车120元6732310,000412012=269小计82305能耗管理4环境、卫生绿化管理序号支出项目测算依据月支出（元）备注1固定资产折旧费按5年摊销96010512=16002服装费管理层每人两套，合800元/人，操作层合300元/人，按24个月进行分摊。8005+3002324=4543税金总收入的5.5%162844.95.5%=8956.54不可预见费总收入的4.8%162844.94.8%=7816.55管理酬金总收入的10%162844.910%=16284.4小计35111.4序号支出项目月支出（元）备注1人员工资515082办公费用47523房屋建筑主体、公共设施、设备日常维护费用93004环境、卫生绿化管理82305能耗543676其他支出费用35111.4合计163268.46其他支出费用7合计序号项目月收支（元）备注一收入162844.41管理费收入154844.92其他收入8000二支出163268.41人员工资515082办公费用47523房屋建筑主体、公共设施、设备日常维护费用93004环境、卫生绿化管理费用82305能耗543676其他支出费用35111.4三盈余-424三、公寓物业管理收支盈亏表

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