建始县年产750吨乌龙茶生产线项目可行性研究报告
75页1、目 录第一章 总 论11.1项目概要11.2可行性研究报告编制依据31.3结论与建议4第二章 项目建设背景及必要62.1项目建设背景62.2项目建设的必要性8第三章 项目建设条件113.1项目社会经济条件113.2公共配套条件143.3项目建设单位简介153.4项目建设条件优劣势分析17第四章 市场分析与销售方案214.1市场分析214.2销售策略、方案和营销模式264.3市场风险分析30第五章 建设规模及建设内容335.1 建设规模和建设内容335.2 建设规划和布局33第六章 项目建设方案366.1建筑工程方案366.2 生产技术方案及工艺流程376.3设备方案416.4科技措施426.5原料和燃料供应方案436.6实施进度安排44第七章 节能分析457.1用能标准和节能规范457.2能耗状况和能耗指标分析497.3节能措施和节能效果分析51第八章 环境影响评价548.1设计依据548.2设计原则548.3 项目建设过程中及运营期污染因子548.4 治理措施558.5绿化措施558.6 环境评价结论56第九章 项目组织与管理579.1组织机构与职能划分579.2经营管理模式589.
2、3经营管理措施589.4技术培训589.5劳动保护与安全卫生59第十章 投资概算与资金来源6110.1投资概算依据6110.2投资概算及资金来源6110.3资金使用和管理61第十一章 项目效益评价6211.1财务评价依据6211.2销售收入及成本估算6211.3 财务效益分析6511.4 不确定性分析6511.5财务评价结论67第十二章 项目生态及社会效益评价6812.1生态效益6812.2社会效益6812.3经济效益68第十三章 可行性研究结论与建议6913.1 可行性研究结论6913.2 问题与建议69附件:一、附表1、项目投资估算表;2、固定资产折旧费估算表;3、无形及其他资产摊销估算表;4、总成本费用估算表;5、项目资本金现金流量表;6、经济效益分析表;7、销售收入、税金、利润及利润分配表。二、附图建始县乌龙茶生产加工项目茶厂布局图74建始县年产750吨乌龙茶生产线项目 可研报告第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称建始县年产750吨乌龙茶生产线项目1.1.2建设单位及法人代表建设单位:恩施炜丰富硒茶叶有限公司法人代表:郭大宴1.1.3建设年限2013年2016年1.1
3、.4建设地点建始县官店镇、高坪镇、三里乡、业州镇、长梁乡1.1.5建设性质续建1.1.6建设规模及内容1、建设规模新建乌龙茶加工厂15个,年加工干茶750吨。2、建设内容 加工厂建设:新建茶叶加工厂15座。每座茶厂厂区占地面积10亩(6667平方米),每个加工厂修建鲜叶摊放车间500平方米,生产车间2000平方米,产品仓库850平方米,包装车间800平方米,办公用房450平方米,检验审评室200平方米,生活用房240平方米。项目总用地面积100005平方米,建筑占地面积66700平方米,建筑面积75600平方米,绿地15001平方米,硬化18304平方米。3、设备购置:引进台湾乌龙茶加工生产线,每个茶厂购置生产加工设备88台(套)。建设项目主要经济技术指标项 目单 位数 值备 注项目总用地面积100005建筑物占地面积66700 办公、生活服务设施占地面积10350 道路占地面积18304 绿地面积15001 总建筑面积75600 计算容积率面积75600 其中:地上面积75600 地下面积建筑密度%66.70 土地利用系数%85.00 容积率0.76 绿地率%15.00 安排就业人数
4、人次200项目固定资产总投资万元17500投资强度万元/亩117 1.1.7投资估算及资金来源1、投资估算经估算,项目总投资17500万元,其中工程费用13962万元、其它费用2349万元、预备费1189万元。2、资金筹措项目建设投资17500万元。其中申请上级财政部门扶持资金300万元,企业自筹、银行贷款及其它途径筹措17200万元。1.1.8项目效益经效益分析,项目建成进入达产期后,预计年销售收入18750万元,上缴增值税1915万元,地方税金及附加191.5万元,所得税1878.7万元,企业实现利润5036万元,项目投资利润率28.78%,项目税后财务净现值NPV=2875.94万元,净现值NPV0;税后内部收益率IRR12%,大于基准贴现率8%;投资回收期(含建设期)PT=8.32年。1.2可行性研究报告编制依据党中央、国务院有关农业和农村经济发展的方针政策,农业、林业等相关行业政策、规范、规程和标准;国务院办公厅印发关于促进农产品加工业发展意见的通知(国办发200262号);农业部印发的农产品加工业“十二五”发展规划(农企发20116号);湖北省政府制定的湖北省优势农产品和特
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