九、重大危险源辨识与安全评估

1、玮翔精密密电子工工业（昆昆山）有有限公司司企业安全全生产标标准化台帐之九九重大危险险源监控控文件编号号：WHH-ABB09 版本本：A制定人：王祥田田批准人：生效日期期：修 订 履 历历 表修订日期期版本修 订 内 容容修订原因因20133/4/23A新版颁布布分发部门门办公室（ ）车床部组装部品管部仓管部安环部分发数量量1份1份1份1份1份1份危险源（风险评估估）管理理制度1、目的的依据有关关标准对对本单位位的危险险设施或或场所进进行重大大危险源源辨识与与安全评评估。采采用科学学合理的的评价方方法进行行危险源源辨识、分类和危险源（风险评估）、分级，确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。提出最优控制方案，有效预防各类事故的发生，减少财产损失和避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。2、适用用范围依据企企业安全全生产标标准化基基本规范范(AAQ/TT90006-220100)及冶冶金等工工贸企业业安全生生产标准准化基本本规范评评分细则则结合本公公司的实实际情况况，确定定本公司司的危险险源（风风险评估估）范围围如下：（1）规规划、设设计和建建设、投投产、运运行等阶

2、阶段；（2）常常规和非非常规活活动；（3）事事故及潜潜在的紧紧急情况况；（4）所所有进入入作业场场所的人人员活动动；（5）原原材料、产产品的运运输和使使用过程程；（6）作作业场所所的设施施、设备备、车辆辆、安全全防护用用品；（7）丢丢弃、废废弃、拆拆除与处处置；（8）企企业周围围环境；（9）气气候、地地震及其其他自然然灾害等等。3、职责责3.1主主要负责责人直接接负责危危险源（风风险评估估）领导导工作，组组织制定定危险源源（风险险评估）和指导书，明确危险源（风险评估）的目的、范围。制定企业危险源（风险评估）计划并承担审核批准的责任。主持年终终公司风风险评审审工作。每年不少于1次。负责厂级风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收。3.2安安全员是是危险源源（风险险评估）的归口管理人员，负责公司重大风险分析记录的审查与控制，定期进行风险信息更新。开展全员风险培训，培训率95%，每年不少于1次。3.3公公司各级级管理人人员应负负责参与与危险源源（风险险评估）工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与危险源（风险评估）和风险控制。直接负责本部门或相关项目的危险源（风险评估）工作并承担部门相应

3、的责任。负责本部门或相关项目风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收。负责本部门或相关项目危险源（风险评估）计划、风险控制措施和绩效的评审/适时。负责制定部门或相关项目持续改进的计划。3.4车车间负责责人参加加车间级级危险源源（风险险评估），负责车间级风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收。4、危险险源（风风险评估估）机构构组长：陈陈培峰副组长：赵峰成员：王王祥田、张张俊嘉、单单胜勇、吴吴成军5、危险险源（风风险评估估）方法法根据公司司生产的的实际情情况和评评价人员员的水平平，采用用“工作作危害分分析（JJHA) ”；“安全全检查表表（SCCL）”； “预预先危险险分析法法(PHHA)”等等进行危险险源（风风险评估估）。6、危险险源（风风险评估估）准则则6.1危危险源（风风险评估估）应遵遵循以下下准则：（1）产产业政策策的符合合性准则则；（2）安安全生产产法规的的符合性性准则；（3）设设计规范范、技术术标准的的有效性性准则；（4）安安全管理理和技术术标准的的可靠性性准则；（5）实实现安全全生产方方针、目目标的可可能性准准则；（6）风风险等级级判定准准则。6.2本本单位危危险源

4、（风风险评估估）准则则：采用风险险度R=可能性性L后后果严重重性S的的评价法法，具体体评价准准则规定定为：评估危害害及影响响后果的的严重性性（S）等级法律、法法规及其其他要求求人财产(万元）停工环境污染染、资源源消耗公司形象象5违反法律律、法规规发生死亡亡50部分装置置(22套)或设备备停工大规模、公司外重大国内内影响4潜在违反反法规丧失劳动动252套装置置停工、或或设备停停工公司内严严重污染染行业内、集集团公司司内3不符合集集团公司司的HSSE方针针、制度度、规定定截肢、骨骨折、听听力丧失失、慢性性病101套装置置停工或或设备公司范围围内中等等污染省内影响响2不符合公公司的HHSE操操作程序序、规定定轻微受伤伤、间歇歇不舒适适10受影响不不大，几几乎不停停工装置范围围污染公司及周周边范围围1完全符合合无伤亡无损失没有停工工没有污染染形象没有有受损事件发生生的可能能性（LL）等级标准5在现场没没有采取取防范、检检测、 保护、控控制措施施，或危危害的发发生不能能被发现现（没有有检测系系统），或或在正常常情况下下经常发发生此类类事故或或事件。4危害的发发生不容容易被发发现，现现场没有有检测

5、系系统，也也未做过过任何检检测，或或在现场场有控制制措施，但但未有效效执行或或控制措措施不当当，或危危害常发发生或在在预期情情况下发发生。3没有保护护措施（如如没有保保护防装装置、没没有个人人防护用用品等），或或未严格格按操作作程序执执行，或或危害的的发生容容易被发发现（现现场有检检测系统统），或或曾经做做过检测测，或过过去曾经经发生类类似事故故或事件件，或在在异常情情况下发发生类似似事故或或事件。2危害一旦旦发生能能及时发发现。并并定期进进行检测测，或现现场有防防范控制制措施，并并能有效效执行，或或过去偶偶尔发生生危险事事故或事事件。1有充分、有有效的防防范、控控制、检检测、保保护措施施，或员员工安全全卫生意意识相当当高，严严格执行行操作规规程。极极不可能能发生事事故或事事件。风险控制制措施及及实施期期限风险度等级应采取的的行动/控制措措施实施期限限20225巨大风险险在采取措措施降低低危害前前,不能能继续作作业,对对改进措措施进行行评估立刻15116重大风险险采取紧急急措施降降低风险险，建立立运行控控制程序序，定期期检查、测测量及评评估。立即或近近期整改改9122中等可考虑建建立目

6、标标、建立立操作规规程，加加强培训训及沟通通2年内治治理48可容忍可考虑建建立操作作规程、作作业指导导书但需需定期检检查有条件、有有经费时时治理4轻微或可可忽略的的风险无需采用用控制措措施，但但需保存存记录3、外部部评价由由有关资资质的机机构自行行选用评评价准则则。7、危险险源（风风险评估估）、分分析的范范围及职职责（1）新新改扩建建项目规规划、设设计前应应由有资资质的安安全评价价机构做做安全预预（设立立）评价价；（2）新新改扩建建项目的的建设阶阶段应由由安全员员进行风风险分析析，做好好风险控控制记录录；（3）公公司投产产、运行行过程中中的常规规和非常常规以及及丢弃、废废弃、拆拆除与处处置活动动应由安安全员进进行分析析并做好好风险控控制记录录；（4）所所有进入入作业场场所的人人员活动动、作业业场所的的设施、设设备风险险、危险险因素，包包括：违违反安全全操作规规程和安安全生产产规章制制度的风风险，由由所在部部门进行行分析，并并做好控控制记录录；（5）原原材料、产产品的运运输和使使用过程程以及作作业场所所的设施施、设备备、车辆辆、安全全防护用用品的风风险由办办公室进进行分析析，并做做好控制

7、制记录；（6）气气候、地地震及其其他自然然灾害等等应由评评价资质质机构进进行危险险源（风风险评估估）；（7）事事故及潜潜在的紧紧急情况况。企业业周边环环境由安安全员进进行分析析，并做做好控制制记录。8、危险险源（风风险评估估）周期期8.1常常规活动动每年一一次，非非常规活活动开始始之前，开开展危险险源（风风险评估估）。8.2在在下列情情形发生生时及时时进行危危险源（风风险评估估）：（1）新新的或变变更的法法律法规规或其他他要求（2）操操作条件件变化或或工艺改改变（3）技技术改造造项目（4）有有对事件件、事故故或其他他信息的的新认识识（5）组组织机构构发生大大的调整整。9、危险险源（风风险评估估）活动动实施步步骤9.1主主要负责责人主持持危险源源（风险险评估）活活动，成成立评价价小组。9.2各各相关部部门收集集整理评评价所需需材料，提提交评价价组织9.3危危险源辨辨识：实实施现场场检查，识识别危险险有害因因素9.4通通过定性性和定量量评价，确确定评价价目标的的风险等等级9.4.1作业业风险：巨大风风险作业业由所在在部门负负责人初初审签字字，经安安全员复复检签字字后报公公司主要要负责人人终

8、审批批准；重重大风险险作业由由所在部部门负责责人初审审签字，报报安全员员终审批批准；9.4.2岗位位（装置置、部位位等）风风险：巨巨大风险险和重大大风险所所在岗位位（装置置、部位位等）由由所在部部门作为为重大部部位和关关键装置置按照关关键装置置、重点点部位安安全管理理制度进进行管理理；中等等风险、可可接受风风险和轻轻微或可可忽略风风险所在在的岗位位（装置置、部位位等）应应由所在在部门采采取隔离离、防护护、制度度操作规规程等措措施降低低风险。10、风风险控制制的内容容10.11选择风风险控制制措施时时应考虑虑：10.11.1控控制措施施的可行行性、可可靠性、先先进性、安安全性和和经济合合理性及及厂的经经营运行行情况。重点放放在火灾灾爆炸、中中毒、泄泄漏、腐腐蚀、撞撞击和环环境影响响等因素素的控制制上。按按照优先先控制顺顺序，由由公司安安全生产产领导小小组按规规定程序序组织实实施使其其风险等等级达到到可接受受程度。10.11.2可可靠的技技术保证证和服务务10.22控制措措施应包包括：10.22.1工工程技术术措施，实实现本质质安全10.22.2管管理措施施，规范范安全管管理10.22.3

9、教教育措施施，提高高从业人人员的操操作技能能和安全全意识10.22.4人人体防护护措施，减减少职业业危害11、风风险信息息更新11.11不间断断的组织织危险源源（风险险评估）工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素。11.22企业对对于常规规活动，每每年组织织一次评评审或检检查，检检查危险险、有害害因素识识别的充充分性，即即危险、有有害因素素是否得得到了全全面识别别；看控控制措施施是否充充分、有有效，是是否需要要补充完完善控制制措施，根根据国内内外技术术的发展展，是否否需要选选择、更更新控制制措施；看风险险控制效效果是否否达到要要求，是是否控制制在可接接受范围围内。11.33企业对对于非常常规性（如如拆除、新新改扩建建项目、检检维修项项目、开开停车、较较中道的的隐患治治理项目目和工艺艺变更、设设备变更更项目等等）的危危险性较较大的活活动，在在活动开开始之前前进行危危险、有有害因素素识别和和危险源源（风险险评估），在此基础上编写实施方案，并经有关领导严格审批。11.44公司发发生下列列情况时时进行危危险源（风风险评估估）：新的或或变更的的法律法法规或其其他要求求操作条条件变化化或工艺艺

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