天津成立牛肉制品公司可行性报告(DOC 44页)

1、天津成立牛肉制品公司可行性报告规划设计/投资方案/产业运营报告摘要说明据农业农村部农业贸易促进中心发布的数据，我国畜2019年产品进口362.2亿美元，同比增27.0%；出口65.0亿美元，减5.2%；贸易逆差297.2亿美元，增37.2%。其中，猪肉进口199.4万吨，增67.2%；猪杂碎进口113.2万吨，增17.9%；牛肉进口166.0万吨，增59.7%；羊肉进口39.2万吨，增23.0%；奶粉进口139.5万吨，增21.0%。xxx投资公司由xxx公司（以下简称“A公司”）与xxx公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资200.0万元，占公司股份58%；B公司出资140.0万元，占公司股份42%。xxx投资公司以牛肉制品产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx投资公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。xxx投资公司计划总投资11548.85万元，其中：固定资产投资9658.68万元，占总投资的83.63%；流动资金1890.17万元，占总投资的16.37%。根据规划，xxx投资公司正常经营年份

2、可实现营业收入17439.00万元，总成本费用13818.38万元，税金及附加218.86万元，利润总额3620.62万元，利税总额4338.88万元，税后净利润2715.47万元，纳税总额1623.41万元，投资利润率31.35%，投资利税率37.57%，投资回报率23.51%，全部投资回收期5.75年，提供就业职位289个。我国牧区仍然存在生产方式落后，靠天养畜，草场过度利用的现象，草场沙化、盐碱化日益加重，而许多农业发达国家，如美国、澳大利亚，大多是通过禁牧、休牧、轮牧等措施改善来草原退化、沙化的状况，使草原实现了良性循环的生长模式，为了有效的维持保护草原生态环境，维持草蓄平衡，我国从20世纪50年代开始尝试和探索禁牧、休牧、轮牧制度。第一章 总论一、拟筹建公司基本信息（一）公司名称xxx投资公司（待定，以工商登记信息为准）（二）注册资金公司注册资金：340.0万元人民币。（三）股权结构xxx投资公司由xxx公司（以下简称“A公司”）与xxx公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资200.0万元，占公司股份58%；B公司出资140.0万元，占公司股份42%。（四）

3、法人代表潘xx（五）注册地址某产业发展示范区（以工商登记信息为准）天津，简称津，别称津沽、津门，是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的环渤海地区的经济中心。截至2018年，全市下辖16个区，总面积11966.45平方千米，建成区面积1007.91平方千米，2019年末，常住人口1561.83万人，城镇人口1303.82万人，城镇化率83.48%。天津地处中国北部、海河下游、东临渤海，是中国北方最大的港口城市，国家物流枢纽，北方国际航运核心区，首批沿海开放城市，是中蒙俄经济走廊主要节点、海上丝绸之路的战略支点、一带一路交汇点、亚欧大陆桥最近的东部起点，位于海河五大支流南运河、子牙河、大清河、永定河、北运河的汇合处和入海口，素有九河下梢河海要冲之称。天津是自古因漕运而兴起，唐朝中叶以后成为南方粮、绸北运的水陆码头；金朝在直沽设直沽寨；元朝设海津镇，是军事重镇和漕粮转运中心；明永乐二年（1404年）正式筑城，是中国古代唯一有确切建城时间记录的城市；清咸丰十年（1860年）天津被辟为通商口岸后，西方列强纷纷在此设立租界，天津成为中国北方开放的前沿和近代中国

4、洋务运动的基地。历经六百多年，造就了天津中西合璧、古今兼容的独特城市风貌。（六）主要经营范围以牛肉制品行业为核心，及其配套产业。（七）公司简介xxx投资公司由A公司与B公司共同投资组建。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx投资公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。二、公司主营业务说明根据规划，依托某产业发展示范区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以牛肉制品为核心的产业示范项目。据中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报发布的信息，初步核算我国2019年全年国内生产总值990865亿元，比上年增长6.1%。其中，第一产业增加值70467亿元，增长3.1%，我国已然是一个畜牧业大国，肉类、禽蛋总产量均居世界首

5、位。2019年我国牛肉出口0.0219万吨，较上年减少0.0215万吨，同比减少49.54%，出口额0.017亿美元，同比下降48.34%。第二章 公司组建背景分析一、牛肉制品项目背景分析我国牧区仍然存在生产方式落后，靠天养畜，草场过度利用的现象，草场沙化、盐碱化日益加重，而许多农业发达国家，如美国、澳大利亚，大多是通过禁牧、休牧、轮牧等措施改善来草原退化、沙化的状况，使草原实现了良性循环的生长模式，为了有效的维持保护草原生态环境，维持草蓄平衡，我国从20世纪50年代开始尝试和探索禁牧、休牧、轮牧制度。我国肉牛业的发展仍处于以传统养牛业向现代养牛业过渡与转变的历史时期，肉牛产业仍然面临诸多问题，尤其是在养殖环节，但随着国家扶贫攻坚任务继续深入，肉牛产业作为高赋能产业，已经成为多数传统养牛地区的重点扶持项目。政府通过政策补贴和奖励机制，增强贫困户养牛积极性和自我发展能力，适时引导扩大能繁母牛养殖规模，近年来我国肉牛发展的数量和经济效益逐年增加，在猪禽业发展受市场和疫病制约的情况下，肉牛业将逐步成为农业和农村经济发展的重要支柱。我国牛肉产业链包括上游第一产业养殖业和饲料加工业，第二产业包括

6、冷鲜、热鲜、冻鲜牛肉加工以及高低温牛肉制品加工，经过物流、包装等链条，牛肉及肉产品到达肉食市场、餐饮业。2020年第一季度大量肉类进口量激增，今年2月上海等多个港口出现冷冻货柜积压、冷插严重不足和冷库爆满的现象。2020年牛肉进口量一月约16万吨，二月约12万吨，三月约23万吨。随着新型肺炎疫情在全球的逐渐蔓延扩散，全球已有近50个国家和地区宣布进入紧急状态，预计2020年全球牛肉产量将略有下降（-0.2），至6153万吨。南美洲、北美洲等地区已经开始有肉牛屠宰厂陆续进入停产状态，我国肉类五大进口国巴西、阿根廷、澳大利亚、乌拉圭、新西兰不同程度国家实施管控措施，各主要供应国预计将减缓输华牛肉的出口速度。另外，全球的牛肉供应商都在承受新冠肺炎疫情带来的压力，恢复正常的运营环境可能还需要一段时间。然而与全球下行趋势相反，中国逆势而上，2020年牛肉进口需求预计将同比增长，大量的进口一定程度填补市场需求，肉类价格一定程度下降，但随着国外疫情越来越严重，进口受到封堵运输路线将尤其妨碍新鲜食品供应链运行，国外生产力受限，劳动力短缺的影响显著降低，一旦国内进口牛肉需求偏紧、库存降低，这无疑推动了牛

7、羊肉价格上涨，牛羊肉需求量再度降低。整体而言“波动”将是2020年全球牛肉市场的关键词。2020年国内肉牛存栏有望小幅增加，养殖规模化程度和生产效率将逐步提升，牛肉产量继续增长，牛肉需求量持续上涨，肉牛行情仍将继续上行，牛肉进口量不断增加，国内牛肉供给保持偏紧格局，牛肉价格继续高位运行，并进一步拉动牛肉进口。2020年中国农业展望大会报告分析指出，我国牛羊肉消费需求将保持较快增长，进口也会持续增加。未来10年，在促进草食畜牧业加快发展条件下，牛羊肉生产稳定增长，产量分别预计年均增长2.0%、19%，2029年分别将达到789万吨和579万吨。人口增加、收人增长和消费升级将带动牛羊肉消费需求较快增长，牛肉消费量和羊肉消费量分别预计年均增长2.7%、2.1%，2029年消费量分别将达到994万吨和630万吨。因消费需求快于产量增长，进口将持续增加，预计2029年牛羊肉进口量分别达到205万吨、51万吨。随着国内消费升级的影响，人们生活水平提高，消费需求多样化和品质化的趋势越来越显著，根据一份尼尔森发布全球调查数据显示，82%的人愿意为避免一些有害元素被摄入体内，而买健康但是更贵的食品，食品

8、产品质量安全方面的优势越来越突出，越来越多的消费者青睐安全有保证、快捷方便、高品质的高端牛肉类产品。规模化养殖发展是趋势。目前我国肉牛的养殖出栏量和产量小，产能低，且主要以小规模养殖为主，单位规模较小、生产方式落后、生产加工销售脱节。未来实施肉牛标准化、规模化养殖来提高综合生产能力，政府扶持力度将进一步加大，并逐渐完善建立以牛羊肉加工业为核心，涵盖养殖、屠宰及精深加工、冷藏储运、批发配送、制品零售、设备制造及相关高等教育和科学研究的完整产业链。牛肉加工业的集约化、规模化及现代化水平将被逐渐提高，牛羊肉加工业的高速发展，提高劳动生产率，增加养殖效益成为趋势，我国同国外发达国家肉牛养殖差距将进一步被缩短。二、牛肉制品项目建设必要性分析2019年我国牛肉出口0.0219万吨，较上年减少0.0215万吨，同比减少49.54%，出口额0.017亿美元，同比下降48.34%。我国出口牛肉量及出口金额逐年减少，牛肉出口量从2016年的0.41万吨减少到2019年的0.02万吨，平均每年减少出口量0.098万吨，出口金额平均每年减少0.096亿美元，属于典型的生产大国、贸易小国。2019年受非洲猪瘟，

9、牛羊肉等猪肉替代品的需求量增加；季节性因素和国内养殖成本上涨，我国牛羊存栏量持续下滑；走私牛肉打击力度加强的影响，牛肉价格较上年高位运行，且价格保持上涨态势，牛肉批发价全年始终保持在60元/kg以上，市场价保持在68元/kg以上，全年平均批发价64元/kg，同比上涨11.7%，平均市场价73.2元/kg，同比上涨12.26%。2019年下半年牛肉价格猛增，批发价增幅达到17.1%，创造了价格涨幅记录。由于牛肉价格持续高位运行，部分饲料原料价格下跌，肉牛养殖经济效益较好，养殖利润高牛肉需求大，架子牛育肥逐渐转向犊牛育肥。2019年，受生猪产能下滑和国际贸易形势变化等影响，全国工业饲料产值和产量下降，产品结构调整加快。2019年反刍动物饲料总产量1108.9万吨，较上年增长9.04%，其中肉牛饲料增加32.5%，牛虽然不吃很多的粮食，但受到季节、气候、禁牧政策等因素的影响，牧草不能满足需求的时候需要粗饲料来补充，一般一头牛需要需要全株玉米青贮600kg。随着城乡居民肉类消费理念的逐渐转变，人们更加关注日常蛋白质、胆固醇等营养物质的摄入，据分析每50克蛋白需要对应牛肉340.5克、羊肉394.7克，而猪肉、禽肉分别需要446.2、441.5克，牛肉的蛋白质含量较高。另外，非洲猪瘟疫情导致猪肉产量明显降低，价格波动较大引发了肉类消费替代效应，牛肉及牛肉制品的消费需求逐渐增涨，根据农业农村部队发布的消息，2019年牛肉平均交易量同比增长2.9%。20162019年国内牛肉表观消费量持续增长，平均每年增长39.6万吨。2019年我国牛肉表观消费量833万吨，较上年同期增长11%。据美国农业部发布的数据，上年我国牛肉消费量排在美国和欧中联盟之后，位居世界第三，但我国人均牛肉消费量仍然低于每人8kg全球平均水平。20112019年我国人均牛肉消费量呈现逐渐增加趋势，从2011年的人均4.53kg增长至2019年的人均5.95kg，2019

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