严抓内控强化管理攻坚克难再创辉煌实现逆境中的华丽转身

1、严抓内控强化管理攻坚克难再创辉煌实现逆境中的华丽转身！亿利能源副总经理、东博煤矿 总经理、矿长 刘 强（二0三年一月）各位同仁：1月28日，集团公司在北京亿利总部，圆满结束了 2013年工作会 议，会议王文彪主席高屋建瓴的总结了亿利资源2012年的各项工作， 肯定了成绩,也梳理了存在的问题与不足，科学合理地安排、部署了 2013 年乃至今后一时期的主要工作，以“转型、升级、改革、创新”的原则、 既定“五、三、一”发展战略目标和重大发展战略新举措。今天，在这 里我们认真贯彻、落实、宣传、执行集团公司2013会议精神，东博及 项目部主要领导的全体管理精英和职工代表，共同检阅我们2012年的 成果，共同检讨生产经营工作中存在的问题，共同研究企业可持续发展 的战略与对策，共同分享集团公司24年以来发展历程中所取得的伟大 成就。在此，我代表公司经营班子对各位同仁辛勤耕耘和积极努力表示 衷心的感谢！同志们：2012年对于东博煤矿来说，是面临困难重重巨大挑战的一 年，1-6月份因综采工作面地质条件发生了巨大的变化，遇到了断层岩 石巷，加之煤炭市场急剧下滑（在2011年基础上，各类煤种分别降低 70-

2、100元/吨煤）左右，致使产量、质量、销售收入、净利润完成率不 足1/3；下半年在集团公司半年会结束后，在集团公司、股份公司各级 领导的正确领导与指导下和东博煤矿及项目部全体人员的群策群力、团 结协作，转变观念，创新管理，共同努力下，下半年完成全年经济指标 的2/3，并超额完成了集团公司既定各项经营指标、重点工作的任务指 标。2012年实现销售收入*万元（其中井采*万元，露采*万 元）完成计划的88.17%，实际比计划少完成*万元；实现净利润 *万元，（其中：井采实现净利润*万元，露采实现利润*万元）， 完成计划的106.8%，实际比计划多完成*万元；完成煤炭产、销量 *万吨，（其中井采*万吨，灭火工程*万吨），完成计划的 109.39%，实际比计划超额完成*万吨，其中（井共实际比计划超额 完成*万吨，露天开采实际比计划超额完成*万吨）煤炭产、销 量。这些成绩的取得和实现新突破，得于公司经营班子的团结协作，科 学决策到位，大胆创新意识超前，得于项目部的正确领导和鼎力相助， 奋力拼搏的战斗精神，得于东博煤矿全体干部、职工的共同努力与忠诚 执行的团队精神所取得的辉煌成绩，在这里我衷心地感谢

3、你们及你们的 家人对我工作的大力支持与相助！下面我代表东博煤矿经营班子将2012年工作开展情况及2013年工 作计划向此次大会作如下报告：第一部分：2012年各项工作回顾与总结一、安全环保工作开展及时有力，为实现“零事故，零伤亡，零污 染”的年度安全生产目标奠定了坚实有力的基础。安全是煤矿经营发展的头等大事，是煤矿保证顺利完成各项工作目 标的第一要义。2012年集团公司对安全工作非常重视，王主席亲自主持 召开专题会议，布置全集团范围的安全工作。东博煤矿积极响应集团公 司号召，认真贯彻落实上级一系列安全指示精神，相继出台了东博煤矿 安全管理制度汇编规定，从源头抓起，履行本职职责，努力做好各项安 全工作。一是加强了矿井地面塌陷、顶板管理、探放水、通风防尘、和 机电运输、监督检查工作；二是组织了 49次安全大检查和隐患排查， 召开了 48次安全生产办公会议，对于检查出的隐患问题严格落实责任 区队、责任人，并限期整改；三是深入开展事故应急演练及“安全生产 月”活动；四是强化了安全培训工作，有力地提高了干部、职工的安全 意识；把对员工的安全培训工作作为一个制度来执行。2012年职工累计 培训达3

4、00余学时。通过这一系列的培训，使井下从业人员对井下安全 知识和应注意的事项有了更系统的认识，在实际操作、安全意识、基本 技能上都有很大提高，保证了安全生产。五是实行了安全隐患闭合管 理办法、现场会诊制、矿领导带班下井制度等一系列行之有效的 管理制度及考核办法，在强有力的监督、检查和综合治理措施下，实现 了全年安全生产“零”事故的安全稳定运行局面。二、生产开拓工作后来居上，全面、提前、超额完成既定经济指标， 是东博煤矿打赢翻身仗的急先锋，为东博煤矿冲出逆境，华丽转身提供 了最有力的保障。2012年从煤炭生产、掘进进尺、机电运输、一通三防到四煤开拓重 点工程，各项工作整体推进，取得了一定的成效。一是进入今年以来采煤生产遇到了巨大的困难,3201工作面进入断层 带采煤，严重制约了矿井正常生产。计划3月底能通过断层，实际到6 月5日断层才基本通过，直接影响矿井原煤生产计划的完成，过断层期 间，工作面要放炮松动岩石，增加了安全管理的难度，切割岩石增加了 采煤机、运输机损坏几率，造成产量低，煤质差的现象。在这种情况下， 领导班子积极筹划，研究开拓方案，奋起直追，最终全年完成*万吨， 超计划9.1

5、1万吨，完成计划的102.8%。积极响应集团公司年终百日竞 赛活动，在百日竞赛活动期间，计划生产原煤*万吨，实际完成* 万吨，超额完成了竞赛计划。二是掘进进尺完成较好，全年计划*米，实际完成*米（不含 边采），超计划*米，完成计划的175%。三是加快了 IV-2煤开拓速度，从年初开始，对重点工程就制定了 目标管理意见，并按文件要求严格考核，截止到11月底，矿井开拓延 深工程全部完成。IV-2煤三条大巷开拓工程按计划完成，具备4206和 4207工作面掘进条件，实现了年初既定的目标。IV-2煤4206首采工作 面两顺槽掘进工程施工基本正常，今年底掘进工程全部完成，预计2013 年三月具备交付安装条件，可实现采煤工作面正常接续。四是矿井延伸初步设计的编制工作进展顺利，年初生产技术口就对 此项工作非常重视，两次到内蒙古煤炭设计院沟通、协商初步设计编制 工作，并通过电子邮件传输，对设计进行了多次修改，与4月初完成了 设计初稿，并上报旗、市、自治区煤炭主管部门审批，初设的专家评审 阶段已经完成，自治区煤炭局2012年8月已下达正式批复文件。三、销售团队充满激情，全年产销率达100%，创造东博煤矿

6、的又 一奇迹。1-6月份井下生产不正常，不能够按时完成产量计划；地质条件发 生重大变化，出现断层。造成矿煤质较不稳定，使得价格波动较大、客 户流动性大。在这样被动不利的局面下，重点采取了一下几项措施：一是销售人员根据市场需求情况，经常深入周边煤矿、焦化厂， 对煤质、煤种和价格应做了详细的调查、了解。根据不同的销售季节， 根据客户需求，组织生产相应的煤种货源。最大限度地满足市场营销的 需求。编制市场营销调查流程、编制调查计划表、客户增减分析表和调 查报告。二是加强煤质监督管理，健全售后服务和日常煤质信息传递网络 渠道，收集整理各用户质量要求指标，掌握生产销售有关煤质方面的资 料，根据市场用户调查质量要求指标，制定相应的技术措施，确保煤质 达到用户要求。三是制定长、中、短期的市场客户群体，以衔接销售淡、旺季的优势互补，拓宽客户服务范围，沟通管理模式，实施巡访通报，问题客 户调查表、接待客户登记表、拜访客户记录表，营造管理客户、尊重客 户、服务客户的良好氛围，创新管理客户机制，优化客户管理环境，努 力寻找终端客户，为公司创造良好的经济效益。 构建企业与客户和谐 共处、利益共享，加快企业发展，

7、深度开发客户市场，完善沟通协调管 理机制，强化利益风险安全保障，建立高度互信，利益双赢的格局。最 终做到了产销率达100%，货款回收率达100%，市场客户满意率达100% 的管理目标。四、基础管理与党建企业文化工作亮点频发，广受好评，与生产经营 相映成辉，成就东博形象。2012年东博煤矿狠抓基础管理，强化制度流程，努力提升我矿的 工作效率。具体工作要点如下：一是根据集团公司2012年度整体发展战略目标，结合东博煤矿实 际运营管理模式，配合集团公司内控检查制度，细化、修订了东博煤矿 制度-东博煤矿内控管理制度受到集团公司及股份公司各级领导 的广泛好评。东博煤矿内控管理制度的出台标志着东博煤矿由管理 粗放型向精细型、集约型的蜕变，符合集团公司“改革、创新、转型、 升级”的宏远战略。二是对东博煤矿所有地面工程存在问题进行全面梳理和汇总，与 施工单位进行对接并提出整改方案，给东博煤矿的顺利发展营造了一个 良好的外在环境。三是开展了广泛而丰富的企业文化、党建工作活动。举办庆祝 “三八”劳动妇女节座谈会、党支部第二届全体党员大会、组织员工 参加集团公司“绿化库布其，保护母亲河”万人植树活动、安全生

8、产月 活动的推广与宣传工作、纪念建党91周年等各项活动、成功举办冬季 越野赛、庆元旦趣味活动等工作。四是在集团公司大力倡导推进学习型组织建设，通过自我超越、 改善心智模式、建立共同愿景、团队学习和系统思考“五项修炼”、营 造全员工作学习化、学习工作化的工作氛围的要求，组织各类主题培训 34个，共计1120余人次参加。五是东博煤矿认真贯彻、落实、执行，王主席在集团公司一季度经 营分析会上提出的“节约一分钱，就是净利润”的会议精神及开展活动 实施方案，东博煤矿结合自身实际情况，积极开展各项工作，并制定活 动实施方案及活动领导小组列出工作重点与考核奖惩兑现办法。总结 2012年度开展“节约一分钱，就是净利润”活动所取得的各项成果与工 作经验，2013年度继续加强内控管理，开源节流，固根培本。自薄弱环 节查起，削减不合理开支，控制各项管理费用与日常性开支，强化资金 审批和管理，积极寻求各级政府优惠政策的各项税费减免和无偿资金的 返还争取，加强生产经营管理与技术创新管理等多方面、多渠道寻求利 润最高点，为企业的可持续发展做出积极的能力和贡献，力争降低生产 制造成本，提高企业利润盈利空间。通过与政

9、府各级部门主动沟通、协 调，争取和加强内部各环节的管控力度，积极以管理创新、技术改革创 新共节约各项费用*万元，收到了集团公司领导的好评与肯定。六是积极配合集团公司及能源股份公司展开全年两轮的内控自查 自纠活动，根据能源公司内控管理要求，重新对我矿内控制度流程进行 梳理，并对自查自纠中出现的问题进行汇总，形成报告，同时监督各部 门及时整改在自查自纠行动中存在的问题。七是根据集团公司的发展战略管理要求，编制上报我矿的“三、一” 发展战略规划方案；落实我矿的人力资源“四个一”发展战略纲要，完 善了东博煤矿关键岗位人才遴选与继任人才培养方案，选出各关键岗位 的继任人才，并制定了培养计划，已上报报集团公司备案；同时拟定了东博煤矿“九宫格”实施方案八是建立完善了东博煤矿员工培训电子档案建立工作，根据集团 公司档案管理要求，重新对各类档案进行梳理、完善归档、入卷，配合 集团公司对我矿档案管理工作进行了验收，受到集团公司档案验收小组 的好评。九是认真贯彻、落实、执行集团公司38号文件精神，结合企业文 化“核心价值观”整体宣传、贯彻工作的活动目标与品牌发展战略要 求，重新设计牌版内容，通过了集团公司审核，更换了东博煤矿全部文 化宣传标语及牌版。十是外协行政工作再续辉煌，顺利完成各类证件的年检变更，为公 司合法经营奠定坚实有力的基础。通过多方努力与沟通协调，获取了煤 炭生产许可证煤炭生产许可证的取得，使东博煤矿迈入了各类证 照齐全、合法有效的正常生产经营轨道。在自治区煤监局完成了安全生 产许可证副本的办理工作。取得了“国土部关于东博煤矿储量核实报告 评审备案证明”以及自治区发改委关于东博煤矿节能评估报告的”批 复文件。完成了我矿营业执照的年检工作。完成了 III-201工作面塌陷区 工作及周边村民关系的协调工作。我矿通过向伊旗国土局、市国土局、 自治区国土厅的申请，办理完成了采矿证的年检、延续、变更工作。（正 在办理）。五、财务工作取得了良好的成绩，资金费用筹划合理，争取

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