设计质量计划-.doc

1、湛江东兴炼油配套完善工程项目号:173071设计质量计划编号: 173071-0000-PR-003第 8 页 共 26 页附件3设计 质 量 计 划Design Quality Plan业主名称： 中国石化湛江东兴石油企业有限公司项目名称： 炼油配套完善工程项目号： 173071项目地点： 中国广东湛江030201郭 鹏不适用2007-00-00版本描述编制校对审核/评审批准顾客实施日期 目 录1目的、适用范围和编制依据41.1目的41.2适用范围41.3编制依据42质量方针、质量目标和质量承诺52.1质量方针52.2质量目标52.3质量承诺53质量管理职责63.1设计组织机构63.2职责63.2.1项目经理63.2.2控制经理73.2.3设计经理73.2.4项目审定人83.2.5专业负责人83.2.6审核人83.2.7校对人93.2.8设计或编制人93.2.9质量经理93.2.10其他岗位93.3设计资源管理94项目质量管理体系105设计过程控制125.1设计质量控制要点125.2设计策划125.3组织机构和接口关系135.4设计输入135.5设计输出135.6设计评审、验证145

2、.7设计确认145.8设计更改155.9设计不合格项(品)的控制155.10现场技术服务155.11设计总结155.12设计过程工作质量监测166项目文件和资料控制176.1项目文件资料控制要求176.2项目文件和资料建档176.3项目外来文件控制176.4项目文件资料的内部传递和处理186.5项目文件资料的对外发送186.6项目文件的变更187设计质量保证207.1主要质量保证活动207.2主要质量控制活动208其他228.1质量记录控制228.2培训228.3服务238.4统计技术和持续改进239附件259.1附件一本项目质量管理体系文件构成表259.2附件二设计过程主要质量控制活动计划表26版权归LPEC所有，未经LPEC书面许可，不得以任何方式扩散至第三方。1 目的、适用范围和编制依据1.1 目的为了满足本项目的特定质量要求，实现本项目规定的质量目标，使本项目的产品和服务质量均为顾客满意，从而确保公司质量管理体系文件中规定的原则、要求、工作内容和工作方法得到贯彻实施，使LPEC质量管理体系持续改进。1.2 适用范围本设计质量计划是湛江东兴石油企业有限公司炼油配套完善工程执行过程

3、中质量管理的规范化指导性文件，适用于本项目设计全过程的质量管理，包括从设计策划、设计接口、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认、设计更改，设计现场服务、一直到设计结束为止的全过程。本项目设计质量计划自批准之日起生效执行，在设计过程中，可根据项目实际状况和项目实施的需要进行修订。1.3 编制依据l GB/T19001-2000 质量管理体系-要求；l LPEC质量管理体系文件和LPEC项目管理体系文件；l 湛江东兴炼油配套完善工程项目合同（项目合同编号）；l 湛江东兴炼油配套完善工程项目实施计划（173071-PM00-MPL-0001）；l 湛江东兴炼油配套完善工程项目质量计划（173071-PMQA-MPL-0001）；l 顾客特定的质量要求（视合同而定，可直接引用合同附件编号）。2 质量方针、质量目标和质量承诺2.1 质量方针用先进可靠的技术和及时周到的服务，让顾客满意2.2 质量目标l 建立本项目质量保证体系，并确保质量体系得以贯彻执行，使全部工程达到合格标准，无重大质量事故，确保一次开车成功；l 保证合同装置的设计质量符合国家和行业有关法令、法规和标准规范，保证合同

4、装置达到设计生产能力；l 设计成品合格率100%，其中优级品率达到65% 。2.3 质量承诺项目组成员诚实守信，努力工作，加强素质训练和业务培训，积极参与各项质量活动，竭诚为顾客服务。项目实施满足顾客和有关法律法规的要求，通过对质量管理体系有效实施和持续改进，实现LPEC制定的质量方针和项目质量目标。设计经理通过以下活动，对建立、实施项目质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：向设计组全体员工传达满足顾客要求和法律、法规的重要性；制订设计质量目标，并在相关职能和层次上展开。3 质量管理职责3.1 设计组织机构图一 项目设计质量管理组织机构图3.2 职责3.2.1 项目经理(1) 经授权代表洛阳石油化工工程公司负责执行项目合同，负责项目实施的计划、组织、领导和控制，对项目的质量、安全、费用和进度全面负责，是项目质量的第一责任人；(2) 负责组建项目组和现场组织机构，组织建立并有效运行项目质量管理体系，确定项目实施的工作方法和工作程序，明确项目工作任务和工作范围，组织制定项目实施计划、项目进度控制与费用控制计划、项目质量计划，并组织实施；(3) 参与项目合同谈判，配合市场开发部进行顾

5、客要求的评审，负责组织执行合同并处理有关合同违约事项；(4) 组织项目组成员贯彻公司质量方针和目标，执行质量管理体系文件；(5) 负责使用和管理项目的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境；(6) 负责协调项目内外部的组织和技术接口，参与对分承包方的质量管理；(7) 组织项目实施的有关会议，检查项目进度、费用、质量、安全和人工时控制情况，及时处理存在的问题，并及时反馈质量信息；(8) 督促和指导项目执行有关标准、规定及法规；(9) 督促项目组成员对项目文件、资料和质量记录进行有效控制。3.2.2 控制经理(1) 协助项目经理，对项目的进度、费用、材料以及文档等进行综合管理和控制，并指导和管理项目控制专业人员的工作，审查他们的输出文件；(2) 负责组织对工程项目进行分解，确定工作单项，建立工程管理单元；(3) 组织工程费用估算，制订工程进度计划作为费用和进度控制的依据；(4) 协助项目经理负责项目控制有关文件资料的建立卷册、整理、归档。3.2.3 设计经理(1) 负责组织、指导、协调项目的设计工作，确保设计工作按合同要求组织实施，对设计进度、质量和费用进行有效的管理与控制，对项目设计质量

6、全面负责；(2) 配合市场开发部组织起草项目合同技术附件，并参加顾客要求的评审；(3) 组织编制项目设计实施计划、设计质量计划、工程设计基础资料（BEDD）、专业设计统一规定；(4) 组织设计组成员执行质量管理体系有关文件，确保设计输出满足设计输入要求；(5) 组织项目设计有关会议，检查项目设计进度、质量、安全和人工时控制情况，协调处理存在问题，及时反馈质量信息；(6) 负责协调设计专业间及设计与采购、施工、顾客之间的组织和技术接口；负责组织对报价技术文件部分进行评估和评审，对供货厂商设计图纸、资料进行审查和评审；负责组织提供现场技术服务和技术支持，及时进行技术交底，参加施工图会审，负责项目实施过程的变更和签证以及设计现场技术服务的信息，按照实际施工的内容，提供竣工图；(7) 负责提供并管理项目设计必需的资源，包括人力资源和基础设施；(8) 督促和指导项目设计执行有关标准、规定及法规；(9) 督促项目设计组成员对项目文件、资料和质量记录进行有效控制；(10) 协助项目经理，负责项目设计文件、资料的建立卷册、整理、归档。3.2.4 项目审定人(1) 主持各专业重大设计原则、设计方案的讨论

7、，并作出决定；(2) 对各专业设计指导思想、重大设计原则、技术方案是否符合国家现行方针政策和可行性研究报告、顾客的要求等，是否做到切合实际、技术先进、经济合理、安全适用和设计投资控制等重大原则问题负主要责任；(3) 审核专业设计统一规定和设计规定汇总表。3.2.5 专业负责人(1) 负责本专业的设计质量，对本专业设计质量负责，执行项目设计实施计划、设计质量计划和设计过程的有关控制程序，确保设计输出符合设计输入的要求；(2) 编制本专业的设计统一规定，保证本专业设计人员使用有效版本文件，包括所采用的标准、程序、作业指导书和设计规定等；(3) 负责提出本专业的设计评审申请，包括对设计输入、技术方案、设计成品的评审；(4) 负责协调本专业与相关专业的技术接口工作；(5) 及时处理出现的设计质量问题，并及时反馈质量信息；(6) 负责本专业的设计文件和资料的整理、归档。3.2.6 审核人(1) 对本专业的技术方案先进可靠、经济合理负责；(2) 确认所审核的设计文件和中间资料符合设计基础资料和标准、规范的要求；(3) 保证设计所采用的计算机软件、计算方法及设计文件内容的正确。3.2.7 校对人(1

8、) 检查并确保设计输出符合设计输入要求；(2) 检查并确保计算方法和计算结果正确；(3) 确保设计文件和中间资料内容和表示方法准确。3.2.8 设计或编制人(1) 执行项目设计实施计划和专业设计统一规定等各项要求；(2) 确保提供的设计条件和委托资料准确无误；(3) 确保设计输出符合设计输入要求；(4) 完成的设计文件应符合有关工程设计标准的规定。3.2.9 质量经理(1) 根据LPEC质量管理体系，负责项目的质量管理工作；(2) 在项目经理组织下，编制项目质量计划，建立项目质量管理体系；(3) 负责质量控制和质量保证活动，确保项目质量输入正确有效；(4) 负责检查、监督项目质量管理体系的执行情况，当发现有质量问题时及时要求纠正，并监督其执行，对于重大质量问题应向项目经理和公司质量管理部门报告；(5) 负责收集项目的质量信息反馈，组织质量问题调查、召开质量分析会、分析原因，制定纠正和预防措施，开展质量改进活动；(6) 参与对分包方的质量管理体系文件的审查并提出建议；(7) 负责项目质量记录的整理、归档，监督项目各部门进行文件和资料的控制。3.2.10 其他岗位其它岗位人员参照本项目岗位规定（待编）执行。3.3 设计资源管理(1) 根据项目特点和项目实施计划及设计实施计划的要求，编制项目设计人力资源需求与使用计划、配置合格的设计人力资源，进行人力动态平衡和优化配置，并根据设计需要进行相关的培训；(2) 对设计的技术资源与技术活动进行计划、组织、控制、协调等综合管理。4 项目质量管理体系针对本项目的特点，按照GB/T19001-2000和LPEC质量管理体系文件的要求，建立本项目的质量管理体系和质量管理机构，进行项目质量策划、质量保证、质量控制和质量改进等工作。本项目质量管理理念是以全过程质量管理、全员质量管理和全企业质量管理为核心，遵循全面质量的观点、为用户服务的观点、预防为主的观点、用数据来判断质量的观点，坚持“计划、实施、检查、处理”（PDCA）循环工作方法，持续改进过程的质量管理。参加项目的全体人员，其相应的质量责任贯穿整个项目的始终，采用以事前计划为先导，以中间过程控制为核心、事后验

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