质量管理制度48112669
47页1、XXXX有限公司质 量 管 理 制 度起草人审核人批准人部门生产技术部办公室生产副总公司总经理签名日期发布日期: 年 月 日 实施日期: 年 月 日目 录第一章 质量管理制度3第一节 工艺管理制度3第二节 质量考核奖惩办法4第三节 公司引用的技术文件7第四节 技术文件管理制度9第五节 化验室管理制度10第六节 检验管理制度11第七节 检测计量设备管理制度12第八节 供销管理制度14第九节 原料采购验收制度16第十节 原材料接收或拒收审批制度16第十一节 原料入厂检验规程16第十二节 生产过程质量管理制度17第十三节 生产过程关键控制点控制18第十四节 生产过程质量控制点检验规则22第十五节 工艺考核办法30第十六节 生产过程不合格管理制度31第十七节 产品标识管理制度32第十八节 成品检验管理制度33第十九节 产品出厂检验规程33第二十节 不合格品管理制度34第二十一节 不合格品处理方法35第二十二节 纠正、预防措施管理制度36第二十三节 安全文明生产制度37第二十四节 职工教育培训制度38第二十五节 个人劳动防护用品发放标准39第二十六节 留样管理制度41第二章 设备管理43第一节
2、设备设施管理制度43第二节 设备巡检管理制度45第三节 设备交接班管理制度47第四节 设备事故管理制度47第一章 质量管理制度第一节 工艺管理制度1范围 本制度规定了车间生产工艺管理的职责、岗位工艺操作规程、生产过程管理、工艺事故的管理、工艺质量记录管理等,适用于车间化工生产活动中的工艺管理。2职责2.1工艺管理由生产技术部管理,其他部门配合,生产副总主管。2.2生产车间严格执行工艺纪律,严格按操作规程操作,车间主任对车间工艺管理负责。2.3对生产中工艺异常问题,由质量技术部和车间共同进行分析,提出整改意见,车间进行实施,鼓励车间为提高产品质量,降低消耗所进行的技改活动。2.4生产操作人员对工艺文件(岗位操作法、岗位责任制等)熟练程度,要求达到工艺操作标准要求。2.5生产操作人员对现场工艺流程熟练,要求达到工艺操作标准。2.6巡回检查制执行情况要求符合化工操作通用管理标准。3岗位工艺操作规程3.1车间各岗位都应有岗位工艺操作规程。3.2对原产品岗位工艺操作规程的修改由生产技术部组织,车间主任配合。4生产过程管理4.1生产车间对生产过程进行管理,对生产中出现不合格品时由质量技术部负责查找
3、原因,由生产车间进行跟踪落实。4.2对生产中的不合格情况,车间应查明原因,并制定有效纠正和预防措施,质量技术部为纠正和预防措施的管理部门。4.3关键过程管理4.3.1关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程。4.3.2质量不稳定在必要时,由生产技术部设置关键过程,由车间对工艺参数实行连续监控,车间定期对过程能力进行综合评价。5工艺事故的管理5.1公司或车间应编制事故应急预案。5.2事故处理应遵循四不放过原则:事故原因查不清不放过;群众没有受到教育不放过;没有整改措施不放过;责任者没有受到处罚不放过。5.3事故一旦放生,应立即电告公司值班及公司有关领导,并组织补救。6工艺质量记录管理6.1工艺记录主要包括岗位操作记录、生产交接班记录、巡回检查记录等。6.2工艺质量记录要求真实、准确、及时、无超前和滞后现象。第二节 质量考核奖惩办法1.各部门每半年进行一次自查,写出自查报告,上报考核领导小组。2.领导小组对部门进行抽查,重点是自查中存在的问题是否属实,对自查中的问题是否采取了整改措施。3.考核办法采取评分制,每季度考核一次,满分100分,低于80分为不及格。4.凡年终总评低于80分的
4、,每低1分,扣除部门全年奖金的1%;高于80分的,奖励全年资金的1%。5.每次考核由办公室形成文字,经质量管理领导小组评议总,总经理批准,财务部执行兑现。表1:公司质量目标完成情况考核记录质量管理目标实际完成情况结论出厂产品合格率100出厂产品数合格数主要设备完好率100设备完好率顾客满意度96综合满意度考核人: 日期:表2:各部门质量目标完成情况考核记录部门目标完成情况结论考核人日期质量技术部1、严格生产过程中产品的检验,未严格检验者扣15分;2、加强计量器具和设备的管理,未进行管理者扣10分;3、加强化验室人员的考核,提高人员素质保证检验水平,未进行化验员考核扣10分;4、行使质量一票否决权,保证出厂产品合格率100%,未按要求扣10分;5、产品漏检率为0。未按要求扣5分;6、出厂产品合格率100%。未按要求扣50分。综合办公室1、 公司环境卫生达标保证无污染物、清洁干净无积水。未按要求扣20分2 、后勤保证及时,未按要求扣10分3 、文件管理无漏洞,未按要求扣10分4、上岗人员培训合格率100%,未培训扣20分5、质量目标严格考核,位严格考核扣50分。供销部1 、严格原,辅材料采
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