PD16产品检验和试验控制程序

1、程 序 文 件产品检验和试验控制程序文件编号Q/HJE-PD16-2004版本D/1生效日期P1/6文 件 分 发 部 门 及 人 员总 经 理 管理者代表 技术工程部副总经理 销 售 部 生 产 部生产厂长 财 务 部 品 管 部行政厂长 采 购 部 物 料 部文控中心 行 政 部 文 件 修 改 栏 页码版本生效日期修 改 内 容15D/02004415增加4.6产品最终审核内容21-6D/1200537整合CQC对关键材料例行检验和定期确认内容在此份程序中页 码 / 版 本 对 照 表页码（Page）P1P2P3P4P5P6版本（Rev）D/1D/1D/1D/1D/1D/1编制审核批准程 序 文 件产品检验和试验控制程序文 件 编 号Q/HJE-PD16-2004版 本D/1P 2/61 目的为验证产品是否满足规定的要求，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于质量管理体系所覆盖的采购产品（包括顾客财产）、过程产品、最终产品的检验和试验,包括X2交流抗干扰电容器所用的关健材料的检验和试验及定期确认。3 职责3.1 品管部负责：a) 组织、协调检验和试验文件的编制工作，并组织工艺验证

2、试验；b) 产品检验、试验技术文件（包括采购产品的入厂检验和试验文件）编制；c) 组织检验、试验工作的实施，仲裁检验、试验的正确性。3.2 检验员负责： 产品检验和试验的具体实施，对产品进行符合性判断，负责废品隔离，检验状态标识，对检验、试验数据和符合性结论、记录的正确性、完整性负责。3.3 产品生产单位负责：产品自检，作好产品标识及状态管理、记录。34 认证联络工程师/质量负责人负责： 制定本程序，确保本公司供应商提供的关键材料满足认证所规定的要求。4 程序4.1 检验、试验文件要求4.1.1 检验、试验文件包括：a） 产品标准、详细规范或技术条件；b） 检验卡（分采购产品、半成品、成品检验卡）；c） 质量计划等。4.1.2 检验、试验文件应有以下内容：a） 抽样方法；b） 检验、试验项目及其方法；c） 测量设备及其测试范围、精度要求；程 序 文 件产品检验和试验控制程序文 件 编 号Q/HJE-PD16-2004版 本D/1P 3/6d） 检查水平及其合格质量水平（AQL值）；e） 记录方式。4.1.3 采购产品的检验、试验文件中，检验、试验方法应尽量与供方保持一致，其内容应针对我

3、公司产品要求的性能指标和测试能力有所增减，当采购合同技术协议有要求时，应将要求纳入技术文件中。4.1.4对过程和最终产品，应将合同评审、或产品不合格引起的纠正措施涉及到的要求可以用临时更改通知的形式（可采用联络单）进行补充，作为检验内容之一实施。4.2 检验、试验的基本要求4.2.1 产品检验、试验的依据是：产品检验标准、试验文件、产品图纸或样品。4.2.2 未经检验或试验、经检验或试验不合格而未经批准让步放行的产品，过期而未经复检符合要求的产品，不得投料、转序、入库、放行。经检验或试验不合格的产品应作好标识，隔离存放并报主管领导，按不合格品控制程序进行处理。4.2.3 检验、试验用测试设备应在合格有效期内，使用前应自校。4.2.4 有资格证的检验、试验人员才能使用检验、试验标识印章并出具产品质量证明。4.2.5检验规范中抽样、检验计数、数据的接收准则必须为零缺陷，否则必须经顾客批准。4.3 采购产品的检验和试验4.3.1 采购产品检验和试验按来料检验作业指导书和原材料品质检验标准的要求执行，并填写来料检验报告。4.3.2 定点采购的产品，若在合格供方名册以外的供方采购时，采用加严检查

4、的办法进行验收，加严复验的办法可采用提高抽样检查水平或AQL提高一档次进行。4.3.3 我公司无检验手段或检验手段不全的采购产品，以复核供方来货合格证（书）或工艺试验进行验证，必要时，可委托其它有能力开展检验工作的外单位进行复验。程 序 文 件产品检验和试验控制程序文 件 编 号Q/HJE-PD16-2004版 本D/1P 4/64.4.1 产品复验：生产工人加工开始前，应先复核上工序产品（包括采购产品）的检验状态标识，并对易检的性能等进行检查复验，符合有关要求时，才能进行下工序的生产。4.4.2首件检验：每批产品生产开始或工艺条件改变，调试正确后生产的15件产品，先由操作工人进行自检，自检后交检验员进行首检。首件不合格时，由操作者查明原因进行纠正后，重新生产，直至首检合格或批准让步接收后，检验员签字认可方能进行批量生产，操作者自检、检验员专检均要填写生产工序管理表。4.4.3 巡回检验（监控）a） 在生产过程中，检验员应指导和督促操作者自检，对不自检的产品有权拒检验收； b） 巡回检查中，发现不符合有关规定要求时，检验员应责成有关人员纠正或报告职能部门进行处理，并每天填写IPQC巡检

5、日报表。4.4.4 完工检验和试验a) 产品加工完后，经操作者自检合格，填写生产工序管理表后连同产品一并交检验员进行检验，将检验数据用IPQC工序检验记录表的形式进行记录，有试验和计测的项目由检验员委托测试人员进行，并将测试结果纳入记录内容。b) 在所有规定的检验项目完成并合格后，检验员在生产工序管理表检验员栏签名并加盖代号章。C）尺寸检验和功能试验：依各检验规范进行，如顾客有特殊要求则需依顾客要求的频次对所有产品进行尺寸检验和功能验证，其结果必须得到顾客评审。4.5 最终产品检验和试验(认证产品例行检验)4.5.1 产品生产完工并自检后，由操作者填写生产工序管理表连同产品交检验员进行检验，检验员在开始检验前，应负责核对采购产品和过程产品的标识及检验状态标识，符合规定才能进行检验，并填写成品检验报表，检验合格方能进行包装。4.5.2产品按规定进行包装后，由包装工人填写成品交验单交检验员检验，符合程 序 文 件产品检验和试验控制程序文 件 编 号Q/HJE-PD16-2004版 本D/1P 5/6要求后，检验员盖章放行，准予入库。4.5.3 产品发货前的外包装检查，由品管部依所制定的检验

6、文件对其实施检验。4.5.4.对本公司所有认证产品例行检验是指在生产的最终阶段对生产线上的产品进行百分之百的检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。4.5.5例行检验的产品应通过100%的外观检验和性能检测。并按生产批进行成品抽样检验，经检验合格的产品应由检验员在流程单上加盖合格章后，方能流入包装工序。4.6产品最终审核（认证产品确认检验）4.6.1品质部检验员必须以适当的频次（若顾客无要求，按每年一次）对包装后的产品进行审检（亦称最终审核），以验证符合所有规定的要求（如产品性能、包装、标签）。审核内容如下：a. 产品包装是否正确 b. 产品标签是否与产品一致c. 是否有漏装混装等现象d. 产品性能是否符合规格要求4.6.2检验员最终审核结果记录于成品检验报告上并注明产品审核。4.6.3检验员最终审核如果发现问题应对本批已入库的成品按4.7.3的内容进行重检并在以后相应增加最终审核的频次，直至情况得到改观。4.6.4认证产品确认检验具体项目见：MPP-X2抑制电源电磁抗干扰用固定电容器产品质量保证文件附表三。4.7超期产品复检（包括关键元器件和材料的定期确认）4.7.1

7、为确保关键元器件和材料满足认证所规定的要求以及公司认证产品生产的需要，必须对提供关键元器件和材料之供应商进行定期评价，同时对其提供之关键元器件和材料进行定期确认检验。4.7.2 关键元器件和材料由物料部仓管员进行统计，为确保公司X2交流抗干扰电容器所用的关键元器件和材料的质量，特规定所有关键元器件和材料的仓库保管期限最多为半年，另有具体规定的除外。4.7.3凡超过保管期的产品，由保管单位的保管员清理，并填报超期产品复检程 序 文 件产品检验和试验控制程序文 件 编 号Q/HJE-PD16-2004版 本D/1P 6/6清单，交本单位领导提出初步处理意见后，交品管部。4.7.4 品管部组织有关检验员，针对过期产品的易变化尺寸及性能等进行针对性的复检，复检合格后，加盖复检合格章，并注明复检日期，所有超期关键材料必须经品管部复检确认合格后方能投入生产。4.8 不合格品的处理产品检验和试验等产生的不合格，均按不合格品控制程序进行处理。5 相关/支持性文件5.1 不合格品控制程序5.2 来料检验作业指导书5.3 原材料品质检验标准5.4 产品论证工厂质量保证能力要求（CQC/CPO18-2002）6 记录NO记 录 名 称保存单位保存期限表号1来料检验报告品管部2年PD16-012进料检验情况汇总表品管部3年PD16-023卷绕工序检验记录品管部2年PD16-034外观检查工序检验日报表品管部2年PD16-045热 压 IPQC检验记录表品管部2年PD16-056外检工序不良品统计日报表生产部3年PD16-067金属膜方阻测试记录表 品管部2年PD16-078检测工序检验日报表品管部2年PD16-089检测工序不良品统计日报表生产部2年PD16-0910成品检查品质状况统计品管部3年PD16-1011金属化车间IPQC巡检日报表品管部2年PD16-1112成品检验报表品管部2年PD16-1213X2电容器安全和性能试验品管部3年PD16-1314成品样品检验报告表品管部2年PD16-1415成品QC内部退货记录表品管部2年PD16-1516CP线退镀试验记录品管部3年PD16-1617金属化成品检验报告品管部3年PD16-17

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