HSE管理工具评价表二十五项56

1、HSEt理工具评估表（一）二级单位对三级单位的总体要求 适用：二级单位编R审核模块具体内容二级公司落实情况得分备注1先期准备15分1、二级单位对三级单位下发的“ HSE管理体系提升”文件： 制定本单位的HSE管理体系提升方案（3分）。2、建立组织机构二、三级单位建立 HSE管理体系提升组织机构（2分）； 明确相关人员，落实责任（1分）。3、二、三级单位提升计划确定试点单位（3分）；开展培训和调查摸底工作（3分）；“ HSE管理体系提升”月度、年度工作计划（3分）。2流程15分1、定期工作计划及总结（3分）：本月HSE管理体系提升工作开展情况和下月工作重点。2、二级单位对三级单位的检查、审核（3分）。3、数据汇总、经验反馈及改进情况：三级单位实施过程遇到的难点问题统计（3分）；二级单位对三级单位问题的反馈情况（3分）；二级单位HSE管理体系提升月度报表执行情况（3分）。3检查验证10分1、二级单位主管部门及领导监督指导情况（5分）。2、二级单位对主管部门及领导指导意见执行情况（5分）。（二）管理工具1、安全时刻目的：保障参会人员或访客在火险等事件突发时，能够通过安全通道正确、快速地撤离到

2、安全地点；提升各级领 导、员工安全意识，养成良好安全习惯。适用：二、三级单位编P审核模块具体内容二级公司落实情 况三级单位落实 情况得分备注1先期准备15分1、梳理、完善会议管理程序和流程（5分）：a梳理本单位会议管理制度，按照“一事一标准”的要求将 各类会议管理要求进行整合。明确所有会议均应设置安全时 刻环节。b将安全时刻的管理要求纳入会议议程要求中。c在会议流程中明确安全时刻要求，由会议主持人负责安全 时刻的实施。d应明确安全时刻所包含的内容。e事先开发各类安全话题，供各类会议选择使用，提高针对 性。2、编制会议安全时刻标准模板（5分）a采用集团公司的标准 PPT模板编制安全时刻内容。b编制通用的会议纪律要求。c梳理本单位所有会议室，统一编制应急疏散图及动态路线 图，至少包含急救器材存放位置及联系人等信息。生产早会，安 全活动，所有 会议都要进 行。3、访客安全时刻（5分）a推荐拍摄真人、动画+真人、动画等模式的多媒体宣教片。b建立访客个人安全防护用品配置标准，配置必需的工作服、劳保鞋、安全帽等个人防护用品。c编制访客安全交底单。d访客人员在接受安全时刻培训后签字确认。2流程15分

3、1、会议安全时刻包括（不限于）以下内容（5分）：a说明会议纪律要点。b说明突发事件应对要点。2、安全话题（5分）a安全文化分享。b经验反馈。包括（不限于）以下内容：反馈近期集团公司内外部的典型安全事件。HSET关法律、法规及政策发生变化和新增情况时，进行 提示、学习，结合本单位实际提出落实要求。工余安全事件。3、访客安全时刻包括（不限于）以下内容（5分）：说明参观现场地理位置及各区域布局。说明在进入生产现场前，正确佩戴个人劳动防护用品。提醒若有职业禁忌症（如恐局症、茴血压、心脏病、带后 心脏起搏器等），请提前告知陪同人员。说明现场安全标识分类和代表的意义。说明在参访过程中的禁止事项。说明现场应急疏散要求、紧急情况联系人及联系方式。告知当天现场作业危险源、高风险区域（高空作业、动火 作业等高风险作业）及相应的参观路线。监督访客人员正确佩戴个人防护用品，并在陪同人员的指 引下进行参观。3现场重点 审核5分1、利用首次会机会验证，告知内容、疏散路线和应急集合点是否满足要求？2、相关PP不视频等内容是否符合？4检查验证5分1、会议管理部门应将安全时刻纳入会务管理中，建立检查验 证管理机制。2、

4、安全监督管理部门，应对安全时刻执行情况检查、抽查， 并纳入到考核内容。2、矩阵式HSE查目的：确保HSE佥查的专业性，避免走过场式安全大检查，做到现场全覆盖，不留死角，责任落实 适用：三级单位编P审核模块具体内容三级单位落实情况得分备注1先期准备15分1、梳理、完善管理程序和流程，确定参与检查人员，如安全监 督管理人员、施工管理人员、检修维护人员、运行人员、各专 业人员等（6分）。班组、场站都要有自己的矩阵式检查 表2、矩阵式HSE专项检查需配备相应的专业工具，使检查结果更 具后客观性（9分）。手机巡检系统、红外测温仪、内窥 镜、手电等2流程15分1、编制矩阵式 HSE检查表，包括：月份表、检查类型、检查责 任人三部分（3分）。a制定月份表，包括所有日历日，并注明节假日。b检查类型按时间和专业分为两类：按时间分为周检、月检、季检三种类型。按专业分为外小项专项检查，主要包括：脚手架、文明作 业、高处作业、起重作业、动火作业、受限空间作业、工 机具、施工用电、危险化学品、节假日等专项检查。场站应月度进行检查、班组内部要周 检、部门要求月度检查、公司要进行 季度检查。危险化学品：燃气、六氟化

5、硫、清洗 剂。编制下月个制度表内要有下个月的重 点，2、每月底发布次月矩阵式 HSE检查表（3分）。3、根据检查表安排组织实施HSE检查（3分）。4、检查后以安全整改通知单 /专项检查报告等形式对查出的问题进行跟踪、整改、验证关闭，形成闭环管理（3分）。以后要有专项检查报告单，并有整改 有闭环。5、根据各专业检查的的实际情况，每月或每季度，对检查出的 问题进行趋势分析（3分）。以后把主要问题进行趋势分析3现场重点 审核5分专用工具、检查表内容是否符合。对现场存在的事故隐患验证矩阵式安全检查开展情况？隐患排查出的问题和整改情况进行明 细的填写4检查验证5分1、安全监督管理部门督促责任单位对检查出的问题进行整改落 实，并对问题的复查验收、信息反馈负责。2、检查责任人对整改回复结果进行二次验证，直至合格。3、安全观察卡目的：实现全员管理、监督安全。适用：三级单位编 号审核模块具体内容三级单位落实情况得分备注1先期准备15分1、安全监督管理部门开发和制作安全观察卡片，并在现场和办公区域设立安全观察卡领取点（10分）。安全观察卡在制定地点2、员工需熟悉安全观察卡中包含的所有观察要素，并掌握所观察

6、要素出现隐患情况时对应的纠正措施（5分）。安全观察卡从9月份使用新卡3、有条件的单位可开发安全观察卡的线上信息系统。2流程15分1安全观察卡使用要求（5分）a安全观察卡使用的时机员工在现场作业或巡查时。刚开始推行安全观察卡的单位可从一线管理部门人员和班 组长先开始推行。b安全观察卡填写内容如下：隐患发现者和责任单位信息，包括单位部门、姓名、时 同等。观察属性，包括正确项、不安全状况、不安全行为。观察类型，根据常见安全问题进行类。危险描述。发现者的纠正行动，即如何消除隐患的措施。主管人员的纠正行动，即隐患所属单位采取的纠正措 施。潜在风险严重程度，分为高、中、低三个等级。正确项描述。c安全观察卡使用注意事项以请教而非教导的方式与员工平等的交流讨论安全和不 安全行为，避免双方观点冲突，使员工接受安全的做 法。说服并尽可能与员工在安全上取得共识，而不是使员工 迫于纪律的约束或领导的压力做出承诺，避免员工被 动执行。引导和启发员工思考更多的安全问题，提高员工的安全 意识和技能。针对当场无法立即完成整改的隐患，在填写是否进行纠 正一项中选则否，然后由各单位HSE工程师进行负责跟踪整改并进行验证关

7、闭。2安全观察卡填写流程（5分）a现场发现隐患问题时，在制止隐患并要求整改之后，若 使用安全观察卡的则在现场进行填写，若使用线上安全观 察卡填写系统的则进行简单记录回到办公室使用电脑进行 填写。b安全观察卡片填写详细填写基本信息。填写危险类型。针对观察活动正确选择观察类型。填写危险描述。描述现场发现问题的区域和具体问题。将问题照片附在 HELP后。观察者纠正行动。按照实际情况填写观察者是否对所观察活动出现的问题 进行纠正，并采取怎样的纠正措施。承包商纠正行动。标注潜在风险严重程度。记录现场检查发现的正确的操作或行为。c线上安全观察卡系统填写打开线上安全观察卡填写系统。填写发现人相关信息，包括单位部门、姓名、时间、地 点等。填写内容如实填写被发现隐患单位信息、隐患描述、观 察类型等相关信息。填完后进行提交。提交数据将保存至后台，由安全监督管理部门每月进行 统计分析。3、安全观察卡统计（5分）安全监督管理部门每月对所有安全观察数据进行统计分析，形成统计分析结果，主要统计分析内容包括：安全观察内容是否合理。各部门的全员参与率及参与情况趋势分析。作业人员不安全行为、不安全状况的分布和变化趋势。

8、每季度在安委会上通报统计分析结果。根据发现问题的 整改情况，每年对安全观察进行一次回顾。3现场重点 审核5分现场是否设置安全观察卡领取点？相关人员使用的熟悉程 度？观察质量及效果如何？发现的问题有无整改措施、有 无闭环？4检查验证5分1、安全监督管理部门对本单位的安全观察卡填写情况进行 监督，确保填写均符合要求且真实。2、安全监督管理人员负责处理安全观察卡中需要协调的问 题，每月负责收集，并统计、分析数据。3、安全监督管理部门对本单位各部门的安全观察参与率进 行监督、考核及通报。4严重违章及黑名单管理目的：控制现场违章行为，强化“安全红线”意识，提升作业安全工作水平适用：二、三级单位编P审核模块具体内容二级公司落实情况三级单位落实情况得分备注1先期准备15分1、依据严重违章及黑名单管理的要求制定相关管 理标准（5分）。2、建立违章人员信息台账及清场人员信息台账， 并由专人维护管理（5分）。3、制定人员违章清场标准（5分）a从人员进入现场作业开始算起，累计违章3次。在发现员工违章后，项目部或承包商安全监督 管理部门发出整改通知单及黄牌，并在违章 警告栏中“第一次警告”予以公示；当该员工再次违章时，该员工会再次收到黄 牌，并在“第二次警告”栏中公示；当累计第三次违章时，该员工即被列入“已被 清除现场”栏，将被清除出场。b触犯红线十条（供参考，可根据具体情况修 订）中任意一条。无证作业（或持伪造证件）无票作业（或从事未经许可的作业）酒后进入厂区或作业现场擅闯进入无授权区域高处作业未正确挂设安全带违章指挥或强令他人违章作业非指定区域吸烟或随地大小便故意破坏移交隔离边界擅自拆除安全防护设施（装备）

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