一般纳税人增值税申报流程
2页每月地税、国税申报纳税时间请参考国税主页增值税申报日历(国税主页右上角)地税需申报的税目:城市维护建设税(计税依据为增值税当月应纳税额,适用税率7%)教育费附加(计税依据为增值税当月应纳税额,适用税率3%)地方教育费附加(计税依据为增值税当月应纳税额,适用税率2%)印花税(计税依据为当月征税销售额,适用税率0.03%)堤围费(计税依据为当月征税销售额,适用税率0.01%)个人所得税(易财税软件申报,可在地税下载)国税需申报的税目及事项:增值税、财务会计报表、企业所得税(申报期限与增值税相同)1.0增值税专用发票开具情况:抄税2.0增值税销项的倒入2.1增值税开票系统发票查询申报月份开具的所有发票程序网络报税销项税导入接口导出销项发票;2.2网上申报系统发票管理(左下角)销项专用发票(右上中)导入专用销项发票保存2.3网上申报系统发票管理(左下角)销项其它发票增加普通发票手工录入普通发票销售额及税额保存2.4网上申报系统发票管理(左下角)销项其它发票增加未开具发票手工录入未开发票销售额及税额保存3.0 增值税进项的倒入3.1认证系统查询导出进项税3.2网上申报系统发票管理(左下角)进项专用发票(右上中)导入专用进项发票保存4.0网上申报系统4.1销项税新建报表(新增)附表1(收入与销项)保存4.2固定资产进项税新建报表(左下角)固定资产进项税手工录入保存4.3进项税新建报表(新增)附表2(抵扣进项税)保存4.4申报新建报表(新增)申报表保存4.5编辑报表检查有无错误修改保存4.6网上抄报税系统远程抄报税网上申报系统发送报表扣款请求获取反馈50网上抄报税系统查询结果清零解锁网上申报系统打印的申报表一式两份,一份留底,一份盖公章交国税(还应打印出每月发票汇总表与明细表一同盖公章交国税)
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