质量改进项目管理办法

1、宣城人民医院项目部 质 量 改 进 项 目 管 理 办 法 安徽三建工程有限公司 1 质量改进项目管理方法 第一章 总则 第一条 为保证生产具有合理成本和较高质量的产品，对质量统计中出现频次较高的质量问题、影响公司发展战略的质量问题、公司高层领导或公司质量管理部门认为有必要解决的质量问题将采纳项目制进行管理，以达到突破性改善的目的。 其次条 为规范质量改进项目管理工作，主动推动精确质量管理和质量创新，特制订本方法。本方法适用于烟台冰轮股份公司内的全部质量改进项目。 第三条 公司按是否跨部门及影响程度将质量改进项目划分为公司级和部门级两级项目，按申报时间分为年度和日常两种项目。 第四条 质量改进项目实行项目组组长负责制。 其次章 质量改进项目管理 第五条 项目管理是在有限资源的约束下，运用系统的观点、方法和理论，对项目涉及的全部工作进行有效地管理。即从项目的投资决策起先到项目结束的全过程进行支配、组织、指挥、协调、限制和评价，以实现项目目标的管理方法。 第六条 质量改进项目管理基本流程包括：项目申报、项目审批、项目启动、支配编制、项目实施、项目监控、项目完成和嘉奖兑现等（见附件1）。 第

2、七条 公司质量管理部门负责公司内全部质量改进项目的综合管理工作。其在项目管理工作中的主要职责为： 2 a）评估每项质量改进建议，确定是否立项； b）提出立项项目的目标值、进度等要求，确定项目组组长； c）评审可行性探讨报告，审批和落实所需资源； d）检查考核项目实施进度；协调、解决实施过程中出现的较大问题； e）负责质量改进项目的验证组织工作及嘉奖建议的提出； f）组织并推广质量改进项目的应用与沟通； g）负责质量信息的收集、整理和分析工作； h）负责按公司发展战略要求，组织审核上报项目； i）负责按期汇总项目实施、考核状况，报总质量师兑现奖罚。 第八条 项目组组长作为项目第一负责人，主要履行以下职责： a）确定项目组成员、所需资源、经费(费用预算支配) 等，并保证项目实施的各项条件； b）编制并向管理者代表提交项目支配书； c）领导项目组严格按项目责任书要求执行，完成项目目标； d）负责刚好与项目组成员进行沟通，并进行业务指导。使项目组始终围绕项目目标开展工作。 e）协调解决项目组出现的问题； f）定期、精确、照实报告项目实施状况； g）接受并协作项目验证组织部门所进行的评估和检查；

3、 h）刚好报告项目执行中出现的重大事项； i）对项目组成员工作实施定期考核并报公司质量管理部门。 3 第三章 项目申报 第九条 质量改进项目选择的原则 a) 对企业紧迫性强，影响企业发展战略的项目； b) 投资少, 回收期短, 回收额大的项目； c) 项目实施后，对产品质量影响较大； d)最有希望胜利的项目。 第十条 项目选择依据 a)用户需求； b)质量统计分析结果； c)战略产品的推动需求； d)公司质量管理部门认为必要。 第十一条 申报时间 日常质量改进项目：随时申报，没有时间限制。申报部门按要求填写质量改进项目申报表（附件2）后报公司质量管理部门。公司质量管理部门在接到申请后10个工作日内给出立项与否的看法。此类项目只对项目组实施考核，其实施状况不纳入部门月份考核。 年度质量改进项目：各单位于每年11月10日前，确定23项年度质量改进项目 (低于2项需经总质量师批准)，填写质量改进项目申请表后报公司质量管理部门。列入公司年度质量改进项目汇总表中的项目，除对项目组实施考核外，其实施状况还将在部门月份经济责任制中进行考核。 第十二条 审批流程 4 公司级质量改进项目：总质量师组织相

4、关部门、人员组成评议小组，就公司质量管理部门汇总的质量问题进行探讨, 依据质量改进项目的选择原则, 按先后次序选定公司质量改进项目, 报总经理批准。 部门级质量改进项目：各相关单位组织有关人员，对部门汇总的质量问题进行探讨，依据质量改进项目的选择原则，按先后依次选定部门级质量改进项目，报质量管理部门汇总，总质量师审核，总经理批准。 第十三条 申报内容包括： a）项目名称 b）现状描述 c）影响描述 d）改进目标 e）项目范围等 第四章 项目评审 第十四条 公司质量管理部门负责对申报的质量改进项目进行评审，给出立项与否的建议并按第十六条有关规定划分项目等级，预料项目等级系数（D）后报总质量师审核，总经理批准。 第十五条 项目评审过程中，评审组织部门与项目申报部门要刚好沟通信息。项目申请部门应依据评审组织部门的要求，在规定的时间内整理完善相关内容或供应相关证据。 第十六条 质量改进项目等级系数D（公式一）。 S+G+X+T公式一： D= 4 5 其中：S为损失系数（公式二） G为工作强度系数 X为效益系数（公式三） T为摊销系数 第十七条 损失系数S A公式二： S= 10000其中：A为

5、年均削减的质量损失（公式四） F公式四： A=A-A12- 12T其中：A为改进前三年因某质量问题造成的平均损失； 1A为改进后6月同质量问题造成的平均月质量损失； 2F为质量改进费用； T为摊销系数。 第十八条 工作强度系数G 时间要求紧迫, 项目困难、解决难度大, 工作量大, 需占用大量业余时间的为8; 时间要求紧迫, 工作量大, 需占用较多业余时间但难度相对较小的为6; 时间要求较紧, 项目较困难有肯定难度, 工作量较多, 要占用肯定业余时间的为4; 时间要求较紧, 工作量较多, 需占用肯定业余时间但难度不大的为2; 时间要求不紧, 项目困难, 工作量不大的为1; 6 时间要求不紧, 项目难度小, 工作量不大的为0.6。 第十九条 效益系数X Z公式三： X= 10000其中：Z为年增加经济效益。年增加经济效益包括削减工季节约价值Z（公式五）, 原材料、燃料、动力、工具等节约价值Z（公式12六），增加产量或销售创利Z（公式七）等。 3F公式五： z=(Y-G)PG- 1ggg3T其中：Y为原工时定额 gG为改进后工时定额 gP为平均工时费用 gG为改进前三年平均年产量 3F为质量

6、改进费用 T为摊销系数 F公式六： z=(X-X)WG- 2yxj3T其中：X为原规定单位消耗 yX为改进后实际单位消耗 xW为该物资单价 jG为改进前三年平均年产量 3F为质量改进费用 T为摊销系数 F公式七： z=(X-C)N- 3jjxT其中：X为销售单价（不含税价格） j 7 C为单位成本 jN为年增加产量或销量 xF为质量改进费用 T为摊销系数 其次十条 摊销系数T（先进水平系数）。 国际先进水平为10, 处于国内先进水平为8, 处于行业及省内先进水平为4, 处于市先进水平为1, 处于企业先进水平为0.5。 当先进水平系数小于1时, 摊销系数按1计算。 第五章 项目实施 其次十一条 项目申请批准后10个工作日内签订项目责任书。公司级项目由总质量师（甲方）与项目组长（乙方）签订，列入公司年度质量改进项目汇总表中的项目由总质量师（甲方）与项目所在单位单位部门长（乙方）签订，其它质量改进项目由公司质量管理部门（甲方）与项目组组长（乙方）签订。项目责任书一式三份，签署双方和公司质量管理部门各存一份。 其次十二条 项目组组长严格按项目责任书的要求制订项目支配书、分析项目风险，分解项目目

7、标与进度，并于项目责任书签订后10个工作日内，将项目支配书报公司质量管理部门审批。项目支配书包括： a）问题综述 b）改善目标 c）项目规划和日程支配 8 d）收益预料 e）项目范围 f）小组成员及分工等 其次十三条 项目组组长负责在项目支配书得到公司质量管理部门审批后按支配组织实施。因故延期履行的，应按程序逐级上报审批，但延期最长不得超过30天。属于项目实施阶段性进度延期的，应提前3天报质量管理部门批准。 其次十四条 项目进度定期汇报。项目组每月按第三十一条规定向公司质量管理部门汇报项目实施状况。公司质量管理部门按公司规定对各项目组进行考核。列入公司年度质量改进项目汇总表中的项目考核结果按单位汇总（公式八）后报公司经济责任制考核部门，在经济责任制考核中赐予兑现。 其次十五条 公司质量管理部门负责协调各项目团队之间的工作和资源。各项目组组长应本着提高工作效率，与公司整体利益协调一样的原则，不得出现推诿、扯皮等事宜。 其次十六条 项目组在项目完成后刚好向公司质量管理部门提出验证申请，同时提交项目工作总结报告。工作总结报告内容包括工作任务完成状况、资源利用状况、创新点、预期产生效益、验证方

8、法、项目执行中的不足及改进建议等。 第六章 项目验证 其次十七条 验证分两次进行。公司质量管理部门在接到项目组工作总结报告及验证申请后5个工作日组织人员进行首次验证。当首 9 次验证合格6个月后，公司质量管理部门依据项目成果的跟踪状况组织人员进行其次次验证。其次次验证时，项目组应向公司财务部门提交项目等级系数中所涉及数据的统计报表，由公司财务部门赐予核算。 其次十八条 公司质量管理部门负责组织有关部门及人员组成项目验证组开展验证工作。验证小组成员应当是熟识本业务流程且具有肯定专业学问，并且具备优良的职业道德，能够客观、公正、实事求是地提出详细看法。 与验证项目有利害关系的人员，应当回避。 其次十九条 验证依据 a）项目责任书 b）项目支配书 c）项目工作总结报告等 第七章 月份考核 第三十条 公司质量管理部门每月对各项目组支配执行状况及工作质量进行一次考核。考核采纳扣分制，满分1分。 第三十一条 各项目组于每月2530日填写（ ）月份质量改进项目实施状况表（见附件3），报部门长批准，公司分管领导审核后，由公司质量管理部门汇总考核。 第三十二条 公司质量管理部门每月5日前将每个质量改进项

9、目组的考核结果汇总后报总质量师审准。 10 第三十三条 列入公司年度质量改进项目汇总表的项目由公司质量管理部门每月按公式八计算出各单位月份考核分数（K），报公f司经济责任制考核部门，由公司经济责任制考核部门按公司有关规定在每月经济责任制考核中赐予兑现。 如部门年度质量改进项目低于2项且未按规定经总质量师批准的单位，该单位全年中每月考核分数均为0。 n100公式八： K=(K) fini=1其中：n为部门中列入公司年度质量改进项目汇总表中的项目数 K为该月项目考核结果 K为部门第i个列入公司年度质量改进项目汇总表项目的i月份考核结果 第三十四条 扣分原则： a）项目评审或实施过程中，信息沟通不刚好，扣罚项目组0.3分。 b）若项目组项目支配书中当月有w项主要工作，主要工作中如有： y项工作未得到执行且未按规定经相关部门批准的，每项扣该项y目组分。 wz项工作支配虽然得到执行，但未达到预期目标，每项扣该项目z组分。 0.7 w第八章 项目考核 第三十五条 项目奖金（J，单位为元）计算方法见公式九。 11 m(K)jj=1公式九： J=5000D 10m其中：D为质量改进等级系数 K为月份考核结果 K为第j月考核结果 jm为项目实施时间（月份） 第三十六条 项目奖金实行二次发放。 项目验证组首次验证合格后,出具验证报告(包括对改进前后效果、预期目标、适用性、经济性、平安性、支配执行状况等方面)，提出奖金兑现建议，由总质量师审核，总经理批准后按总经理批准看法兑现项目奖的40%。若未达到目标要求，项目奖短暂不予兑现。公司质量管理部门确定该项目是否接着进行。 项目验证小组其次次验证合格后，出具验证报告（包括稳定性、牢靠性等）报公司质量管理部门，由公司质量管理部门牵头对项目等级系数（D）按财务核算结果进行修正（修正损失系数S和效益系数X），重新计算项目奖金，报总质量师审核，总

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