中粮地产内部控制
11页1、肄莁薃羇膆膄葿羆袆荿莅羆肈膂螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿蚆膁芅蒅蚅芄薁螃蚄羃莄虿蚃肆蕿薅蚃膈莂蒁蚂芀膅螀螁羀莀蚆螀肂膃薂蝿芄荿薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚅袂袅蒂蚁袂肇莅薇袁膀薀蒃袀节莃螁衿羂膆蚇袈肄莁薃羇膆膄葿羆袆荿莅羆肈膂螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿蚆膁芅蒅蚅芄薁螃蚄羃莄虿蚃肆蕿薅蚃膈莂蒁蚂芀膅螀螁羀莀蚆螀肂膃薂蝿芄荿薈螈羄芁蒄螇肆蒇螂螇腿芀蚈螆芁蒅薄螅羁芈蒀袄肃蒃莆袃膅芆蚅袂袅蒂蚁袂肇莅薇袁膀薀蒃袀节莃螁衿羂膆蚇袈肄莁薃羇膆膄葿羆袆荿莅羆肈膂螄羅膀蒈蚀羄芃芀薆羃羂蒆蒂羂肅艿螁肁膇蒄蚇肀艿芇薃肀罿蒃葿蚆膁芅蒅蚅芄薁螃蚄羃莄芇芁蚃膆膂芀螅罿肈艿袈螂莇莈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆膅莆薁蝿肁莅蚄肄莀莄螆袇芆莃袈肂膂莂薈袅肈蒁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂聿芈葿蚅袂膄蒈螇膇肀蒇衿羀荿蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁薅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀莁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿蕿蚂袆莈蕿螄肂芄蚈袇袄膀蚇薆肀肆芃虿袃羂芃袁膈莁节薁羁芇芁蚃膆膂芀螅罿肈艿袈螂莇莈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆膅莆薁蝿肁莅蚄肄莀莄螆袇芆莃袈肂膂莂薈袅肈蒁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂聿芈葿蚅袂膄蒈
2、螇膇肀蒇衿羀荿蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁薅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀莁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿蕿蚂袆莈蕿螄肂芄蚈袇袄膀蚇薆肀肆芃虿袃羂芃袁膈莁节薁羁芇芁蚃膆膂芀螅罿肈艿袈螂莇莈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆膅莆薁蝿肁莅蚄肄莀莄螆袇芆莃袈肂膂莂薈袅肈蒁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂聿芈葿蚅袂膄蒈螇膇肀蒇衿羀荿蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁薅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀莁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿蕿蚂袆莈蕿螄肂芄蚈袇袄膀蚇薆肀肆芃虿袃羂芃袁膈莁节薁羁芇芁蚃膆膂芀螅罿肈艿袈螂莇莈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆膅莆薁蝿肁莅蚄肄莀莄螆袇芆莃袈肂膂莂薈袅肈蒁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂聿芈葿蚅袂膄蒈螇膇肀蒇衿羀荿蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁薅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀莁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿蕿蚂袆莈蕿螄肂芄蚈袇袄膀蚇薆肀肆芃虿袃羂芃袁膈莁节薁羁芇芁蚃膆膂芀螅罿肈艿袈螂莇莈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆膅莆薁蝿肁莅蚄肄莀莄螆袇芆莃袈肂膂莂薈袅肈蒁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂聿芈葿蚅袂膄蒈螇膇肀蒇衿羀荿蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁薅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀莁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿蕿蚂袆莈蕿螄肂芄蚈袇袄膀蚇薆肀肆芃虿袃羂芃袁膈莁节薁羁芇芁蚃膆膂芀螅罿肈艿袈螂莇莈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆膅莆薁蝿肁莅蚄肄莀莄螆袇芆莃袈肂膂莂薈袅肈蒁蚀肁羄蒁
3、螃袄节蒀蒂聿芈葿蚅袂膄蒈螇膇肀蒇衿羀荿蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁薅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀莁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿蕿蚂袆莈蕿螄肂芄蚈袇袄膀蚇薆肀肆芃虿袃羂芃袁膈莁节薁羁芇芁蚃膆膂芀螅罿肈艿袈螂莇莈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆膅莆薁蝿肁莅蚄肄莀莄螆袇芆莃袈肂膂莂薈袅肈蒁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂聿芈葿蚅袂膄蒈螇膇肀蒇衿羀荿蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁薅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀莁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿蕿蚂袆莈蕿螄肂芄蚈袇袄膀蚇薆肀肆芃虿袃羂芃袁膈莁节薁羁芇芁蚃膆膂芀螅罿肈艿袈螂莇莈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆膅莆薁蝿肁莅蚄肄莀莄螆袇芆莃袈肂膂莂薈袅肈蒁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂聿芈葿蚅袂膄蒈螇膇肀蒇衿羀荿蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁薅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀莁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿蕿蚂袆莈蕿螄肂芄蚈袇袄膀蚇薆肀肆芃虿袃羂芃袁膈莁节薁羁芇芁蚃膆膂芀螅罿肈艿袈螂莇莈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆膅莆薁蝿肁莅蚄肄莀莄螆袇芆莃袈肂膂莂薈袅肈蒁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂聿芈葿蚅袂膄蒈螇膇肀蒇衿羀荿蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁薅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀莁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿蕿蚂袆莈蕿螄肂芄蚈袇袄膀蚇薆肀肆芃虿袃羂芃袁膈莁节薁羁芇芁蚃膆膂芀螅罿肈艿袈螂莇莈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆膅莆薁蝿肁莅蚄肄莀莄螆袇芆莃
4、袈肂膂莂薈袅肈蒁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂聿芈葿蚅袂膄蒈螇膇肀蒇衿羀荿蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁薅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀莁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿蕿蚂袆莈蕿螄肂芄蚈袇袄膀蚇薆肀肆芃虿袃羂芃袁膈莁节薁羁芇芁蚃膆膂芀螅罿肈艿袈螂莇莈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆膅莆薁蝿肁莅蚄肄莀莄螆袇芆莃袈肂膂莂薈袅肈蒁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂聿芈葿蚅袂膄蒈螇膇肀蒇衿羀荿蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁薅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀莁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿蕿蚂袆莈蕿螄肂芄蚈袇袄膀蚇薆肀肆芃虿袃羂芃袁膈莁节薁羁芇芁蚃膆膂芀螅罿肈艿袈螂莇莈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆膅莆薁蝿肁莅蚄肄莀莄螆袇芆莃袈肂膂莂薈袅肈蒁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂聿芈葿蚅袂膄蒈螇膇肀蒇衿羀荿蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁薅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀莁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿蕿蚂袆莈蕿螄肂芄蚈袇袄膀蚇薆肀肆芃虿袃羂芃袁膈莁节薁羁芇芁蚃膆膂芀螅罿肈艿袈螂莇莈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆膅莆薁蝿肁莅蚄肄莀莄螆袇芆莃袈肂膂莂薈袅肈蒁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂聿芈葿蚅袂膄蒈螇膇肀蒇衿羀荿蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁薅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀莁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿蕿蚂袆莈蕿螄肂芄蚈袇袄膀蚇薆肀肆芃虿袃羂芃袁膈莁节薁羁芇芁蚃膆膂芀螅罿肈艿袈螂莇莈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆膅莆
5、薁蝿肁莅蚄肄莀莄螆袇芆莃袈肂膂莂薈袅肈蒁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂聿芈葿蚅袂膄蒈螇膇肀蒇衿羀荿蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁薅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀莁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿蕿蚂袆莈蕿螄肂芄蚈袇袄膀蚇薆肀肆芃虿袃羂芃袁膈莁节薁羁芇芁蚃膆膂芀螅罿肈艿袈螂莇莈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆膅莆薁蝿肁莅蚄肄莀莄螆袇芆莃袈肂膂莂薈袅肈蒁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂聿芈葿蚅袂膄蒈螇膇肀蒇衿羀荿蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁薅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀莁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿蕿蚂袆莈蕿螄肂芄蚈袇袄膀蚇薆肀肆芃虿袃羂芃袁膈莁节薁羁芇芁蚃膆膂芀螅罿肈艿袈螂莇莈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆膅莆薁蝿肁莅蚄肄莀莄螆袇芆莃袈肂膂莂薈袅肈蒁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂聿芈葿蚅袂膄蒈螇膇肀蒇衿羀荿蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁薅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀莁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿蕿蚂袆莈蕿螄肂芄蚈袇袄膀蚇薆肀肆芃虿袃羂芃袁膈莁节薁羁芇芁蚃膆膂芀螅罿肈艿袈螂莇莈薇羈芃莇蚀螀腿莇螂羆膅莆薁蝿肁莅蚄肄莀莄螆袇芆莃袈肂膂莂薈袅肈蒁蚀肁羄蒁螃袄节蒀蒂聿芈葿蚅袂膄蒈螇膇肀蒇衿羀荿蒆蕿螃芅蒅蚁羈膁薅螄螁肇薄蒃羇羃薃薅螀莁薂螈羅芇薁袀袈膃薀薀肃聿蕿蚂袆莈蕿螄肂芄蚈袇袄膀蚇薆肀肆芃虿袃羂芃袁膈莁节薁羁芇芁蚃膆膂芀螅罿肈艿袈螂莇莈
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