实用版2017最新公务招待管理制度(2017)

1、编号名称招待管理制度编制初审审核批准第二版第1次修改共4页公务招待管理制度1.目的为规范公司公务接待，本着“热情礼貌、周到得体；务实节俭、严格标准；对口接 待，统一管理”的原则，特制定本制度。2.范围本程序适用于公司及相关部门各类公务接待工作。3.职责3.1 综合办公室：负责公司层面综合性接待管理和董事长、总经理安排的日常接待；负 责定点宾馆的住宿业务统一结算管理;负责定点超市的统一结算。3.2 公司属各单位：负责对口业务及分管领导安排的接待事务。4.内容4.1 原则4.1.1 对口接待的原则。公司日常接待工作由业务部门对口接待，实行“谁接待，谁负 责”的原则。4.1.2 勤俭节约的原则。接待工作既要热情周到，礼貌待客，又要厉行节约，严格控制 经费开支，杜绝奢侈浪费,严禁过量饮酒。4.1.3 坚持“安全第一”的原则。包括客人食宿安全、财产安全、交通安全等。4.1.4 坚持请示汇报制度。凡遇到超出职权范围或难以解决的问题应主动请示，对接待 工作的相关情况应及时汇报。4.1.5 坚持事前审批原则。发生的各类招待事项必须事前经审批同意后，才可开展。4.2 接待范围4.2.1 来公司检查指导工

2、作的上级主管单位、政府部门的领导及陪同人员；4.2.2 来公司指导、协助公司工作的领导、专家；4.2.3 经上级安排来公司参观考察的客人；4.2.4 业务相关单位之间的商务活动；4.2.5 其他应予接待的相关人员。4.3 接待审批程序各类接待事项必须坚持事前审批原则。4.3.1招待事项审批单应写明接待事由、接待项目（就餐、住宿、拜访活动、组织 会议等）、接待标准、接待地点（外出就餐或职工食堂就餐；招待所或定点宾馆）和时 间等事项，经本单位负责人及主管领导批准后，作为财务报销单据。招待事项审批单 一式两联，第一联业务部门留存，第二联作为财务报销单据。4.3.2 就餐接待：（1）公司层面综合性接待工作一般由综合办公室负责统一安排。各单位需要公司 安排的综合性业务接待，由申请单位提前 1 天规范填写招待事项审批单（附件 1）， 报总经理或董事长签批后，由综合办按照接待标准统一组织。（2）公司副总级领导业务招待由其对口分管部门负责安排，自行报销，计入公司 费用。（3）各业务单位根据工作需要，发生的业务招待由本单位负责，事前提出申请填 写招待事项审批单报分管领导审批，计入本单位费用。（4）外出联

3、系工作、办理业务的人员，需要在外招待客人的应事先提出申请，按 批准的标准安排就餐或其他活动。4.3.3 公司食堂招待的审批程序 食堂招待分为工作餐和客餐两种（工作餐即指平时供应员工的自助餐，客餐即指除 工作餐外专门为客人制作的招待餐）。（1）工作餐招待审批程序：对口接待部门相关人员持审批后的工作餐审批单（附件 2）即可带领接待人员到食堂窗口自助用餐，审批单交食堂管理员。费用标准： 早餐5 元/人、午餐 15 元/人、晚餐 5 元/人。费用额度在 300元以内的由部门负责人批 准；额度在300 以上，1000 元以下的由分管副总审批；超过1000元的由总经理或董事 长审批。（2）客餐招待审批程序：由对口接待部门填写招待事项审批单确定用餐标准 （包含酒水费用），经公司分管领导同意，送综合办公室食堂管理员，由公司职工食堂 负责准备。在食堂的客餐招待，需最少提前 1 日告知。4.3.4 住宿接待：外部发生的住宿费用由各业务部门自行审批报销；入住职工招待所和 公司定点宾馆的，各单位将审批后的招待事项审批单提前半天告知综合办，由综合 办负责安排。住宿业务办理流程：业务部门填写招待事项审批单经单位负

4、责人签字盖章f 分管领导签批意见f需入住招待所或定点宾馆，由综合办根据审批意见负责相应安排; 外部住宿由业务部门自行报销。4.3.5招待物品审批程序：办理业务协调关系、会议组织等商务活动需用物品由各业务 部门自行审批报销；需到公司定点超市领用的，各单位将审批后的招待事项审批单 提前半天告知综合办，由综合办负责安排。招待物品业务办理流程：业务部门填写招待事项审批单，经单位负责人签字 盖章f分管领导签批意见f需到定点超市领用的，由综合办负责人签字（加盖部门章） f业务部门人员持单到定点超市选取物品后，在招待事项审批单中填写合计价格（大 写）并签名，第一联带回交综合办，第二联留存至定点超市，作为月底双方结算使用； 需在外部采买招待物品的由业务部门按照审批标准自行采购报销。4.3.6 为规范公务招待用酒管理，降低采购成本，杜绝公务接待中违规使用高档白酒的 情况发生，公务招待用酒由综合办统一管理，各单位根据在外部招待事项需要，单独填 写招待事项审批单经分管领导审批后到综合办领用，综合办做好领用台账及出入库 手续办理。4.3.7业务客户若需参观生产装置区，必须由对口接待部门负责人请示主管副总批准后

5、 报安全管理部。由对口接待部门安全、正确的指引客人到被访地点。4.4 接待标准4.4.1 就餐接待（1）部门级就餐接待：由单位负责人陪同的接待，原则上按每人每餐 70元以内（含 70 元）。（2）公司级就餐接待：由公司领导陪同的接待，原则上按每人每餐 100元以内（含 100 元）。（3）公司统一组织的综合性活动接待，接待标准依具体情况酌情确定。（4）除公司组织的综合性活动外，其它就餐接待原则上单次不准超过1千元。（5）陪餐人数。原则上接待对象在10人以内的，陪餐人员不得超过3人；超过 10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。特殊情况由批准宴请的公司领导确定陪 餐人员。4.4.2 日常接待用品配置（ 1 ）在职公司领导每月配备茶叶两盒（ 3 0 0元以内/盒） 。（2）为便于开展地方关系协调工作和公司综合性会议需要，每月综合办配备茶叶六盒 （300 元以内/盒）。（3）为做好用车服务，综合办公室小车班根据用车情况，原则上每辆车每月配备饮用 水两箱、纸巾两盒。4.4.3 住宿接待：原则上业务来访人员优先安排至内部招待所；4.4.4 其他事项：各部门根据工作需要开展外部商务联系、拜访客户

6、、协调关系、组织 会议等公务活动时需要准备物品的，经分管领导审批，特殊情况汇报总经理或董事长后 确定。4.5 接待工作规定4.5.1 接待人员须严格遵守公司相关规定，不准有任何越级行为发生。4.5.2 接待人员在接待时，态度须热情、大方，同时应密切注视接待进程，做好服务工 作，保证接待工作规范进行。4.5.3 各单位应提前做好接待物品的准备工作。做到不超标准接待，不组织旅游和与公务活动无关的参观，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品，不得出入私人会所和高消费餐饮场所，不得提供香烟和高档酒水。4.5.4综合办公室负责接待室（会议室）的日常卫生整理，保持环境整洁、干净；接待 部门使用后应简单打扫清洁。4.6费用报销4.6.1定点住宿、定点超市、食堂用餐的费用结算由综合办公室每月集中结算；4.6.2各业务单位发生的招待事项，按照财务相关规定自行签批报销。凡未经事前审批招待事项审批单的招待事项，费用不予报销。4.6.3超出批准标准的费用自负，特殊情况需报总经理、董事长审批。5说明5.1本办法由综合办公室负责制定与解释。5.2本办法由发布之日起开始生效。附件：1.公务招待业务事项审批单2.职工餐厅工作餐审批单公务招待业务事项审批单业务单位：事由经办人招待类型就餐住宿拜访客户酒水其他数量人间人预算金额合计金额：就餐方式（勾选）食堂就餐口外出用餐 口（非就餐项目不选）住宿方式（勾选）招待所 口定点宾馆 口（非住宿项目不选）公司领导意见部门负责人意见备注工作餐审批单单 位： 年 月 日事由早餐午餐晚餐用餐人/次金额用餐人/次金额用餐人/次金额总经理意见分管领导意见部门负责人意见

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