辽宁成大健康产业基地生物保健品SOD生产区建设项目可行性研究报告

1、辽宁成大生物股份有限公司辽宁成大健康产业基地生物保健品生产区建设项目可行性研究报告 目 录目 录21.总论81.1.概述81.1.1.项目名称、建设单位及负责人81.1.2.项目提出的背景、投资的必要性81.2.编制依据和原则101.2.1.编制依据101.2.2.编制原则101.3.可行性研究的工作范围与分工111.3.1.可行性研究的工作范围111.3.2.可行性研究的工作分工111.4.主要技术经济指标112.需求预测152.1.产品现状152.2.产品的销售预测173.产品方案及建设规模193.1.产品名称、规格193.2.生产规模194.工艺技术方案204.1.工艺技术方案的选择204.2.生产工艺流程204.3.自控水平214.4.主要原材料消耗指标215.原材料及公用系统的供应225.1.主要原材料消耗量及来源225.2.公用工程消耗量225.3.公用工程来源226.建厂条件和厂址方案246.1.建厂条件246.1.1.厂区地理位置246.1.2厂址气象和地质条件256.1.3建厂地区经济发展规划286.1.4.交通运输条件296.1.5.公用工程296.1.6.当地施工

2、和协作条件306.2.厂址方案307.工程设计方案317.1.项目范围317.2.工艺317.2.1.产品方案和规模317.2.2.产品技术规格317.2.3.采用的主要工艺技术与流程327.2.4.主要设备选择327.2.5.原、材料和公用工程消耗337.2.6.车间布置337.3.总图运输347.3.1.厂区概况347.3.2.总图347.3.3.运输357.4.贮运设施367.5.厂区管网367.6.给排水367.6.1.概述367.6.2.给水377.6.3.排水377.6.4.消防377.6.5.污水处理377.7.供电387.7.1.厂区供电情况387.7.2.负荷等级387.7.3.供配电方案387.7.4.照明397.8.供汽397.9.中央化验室397.10.自动控制和仪表397.11.土建407.11.1.厂址地区基本情况407.11.2.土建工程方案417.12.采暖通风427.12.1.采暖427.12.2.通风427.12.3.空调427.13.行政管理及生活设施447.14.电讯448.环境保护458.1.基本情况458.1.1.建厂地点环境现状458.1.

3、2.设计采用的环境保护标准458.2.污染物情况458.3.治理措施469.职业安全卫生489.1.基本情况489.2.设计采用的技术规范、标准489.3.设计中采取的安全防范措施499.3.1.总图布置499.3.2.电力499.3.3.消防499.4.设计中对职业卫生的考虑499.5.预期效果及评价5010.消防5110.1.基本情况5110.2.易燃易爆物料情况5110.3.消防设施5211.节能5411.1.能耗指标5411.2.节能措施5412.工厂组织和劳动定员5612.1.工厂体制及管理机构5612.2.生产班制及定员5612.3.人员的来源5613.项目实施规划5713.1.项目建设周期规划编制依据和原则5713.2.项目实施规划进度表5714.投资估算及资金筹措5814.1.投资估算5814.2.资金筹措5915.经济分析与财务评价6015.1.编制依据6015.2.投资计划与资金筹措6015.2.1.投资计划6015.2.2.资金筹措6015.3.总成本费用估算6115.3.1.成本计算6115.3.2.成本计算依据6115.4.经济效益6215.4.1.销售收入、

4、销售税金及附加6215.4.2.利润计算6215.4.3.企业资产负债分析6315.4.4.现金流量分析6315.5.不确定性分析6315.5.1.盈亏平衡分析6315.5.2.财务评价单因素敏感分析6315.6.评价与结论63附件1：经济分析辅助报表附件2：厂区总平面布置图1.总论1.1.概述1.1.1.项目名称、建设单位及负责人项目名称：辽宁成大健康产业基地生物保健品生产区建设项目建设单位：辽宁成大生物股份有限公司建设地址：本溪市经济技术开发区生物医药产业园注册资金：10000万元人民币注册地址：沈阳市浑南新区新放街1号法人代表：李 宁电 话：（024）25525183，13604181544传 真：（024）258220581.1.2.项目提出的背景、投资的必要性辽宁成大生物股份有限公司成立于2002年，现注册资本金1亿元人民币。截至2009年末，公司总资产73304万元，净资产58792万元，其中固定资产26984万元。公司2005年起至今，五年间累计销售收入135810万元，累计缴税23643万元，其中2009年销售收入43239万元，缴税7490万元。公司产品出口至亚洲、非

5、洲、欧洲的印度、乌滋别克斯坦、比利时、加纳、马拉维等十余个国家， 2008年6月中央电视台一套新闻联播、人民日报、光明日报等先后以“疫苗产业的领跑者”为题报道了成大生物股份创新和产业化之路。实现了WHO专家Dr. Noel Miranda博士2005年3月考察成大生物公司时所预见的“成大生物公司很有希望成为全球狂犬疫苗生产领域的领先企业”。公司现有员工517人。各类工程技术人员232人，其中：硕士24人，博士2人，中级34人，高级16人，外籍专家1人，直接从事研发技术工作61人。公司近三年在科技方面投入分别为：2007年1819万元；，2008年1188万元；2009年1690万元。公司核心技术：生物反应器高密度培养Vero细胞制备疫苗工艺。公司主要产品：人用狂犬病疫苗，乙型脑炎灭活疫苗。公司注册在审及在研产品：兽用狂犬病疫苗，人用狂犬病疫苗（2-1-1免疫法），双价肾综合出血热疫苗，Vero细胞流感疫苗，猪瘟疫苗，三菌（葡萄球菌-变形杆菌-绿脓杆菌吸附疫苗）疫苗等。由于人用狂犬病疫苗新的国家标准于2010年7月1日生效执行，新的标准实施后，国内外有近9家生产企业不能达到新标准的要求，

6、停产减产在所难免，必然会造成市场供应紧张。由于本公司掌握国际领先的生物反应器人用狂犬病疫苗生产技术，产品质量达国际先进水平，国内领先水平，完全能够达到新标准的要求，因此未受新标准的影响。2009年公司人用狂犬病疫苗占国内市场21.33%份额，并出口到世界11个国家。为保证国内人用狂犬病疫苗市场供给，并力争压缩国外产品在国内市场份额，成大生物将进一步扩产改造，生产出更多优质疫苗供应国内、国际两个市场，。届时成大生物将成为全球最大的人用狂犬病疫苗供应商。 生物制药是未来医药产业的高端领域，辽宁成大生物股份有限公司根据公司的未来发展规划和战略，拟通过本溪健康产业基地的各项建设项目，使公司在产品研发和生产能力以及拓展市场等方面获得大幅度的提升，为将来成长为国际化的生物医药企业奠定良好的基础。1.2.编制依据和原则1.2.1.编制依据 （1）国家的有关法律、法规和规范。（2）产品符合药品生产质量管理规范（GMP）的要求。（3）辽宁成大生物股份有限公司对项目的要求与设想。（4）辽宁成大生物股份有限公司提供的生产工艺等有关技术资料。（5）项目的环境影响评价报告。（6）沈阳东药工程设计院与辽宁成大生物

7、股份有限公司签订的咨询服务合同。1.2.2.编制原则（1）努力提高生产的先进程度，并兼顾节约用地、降低投资、减少能源消耗。（2）产品质量符合国家相关标准的要求。（3）节约能源，做到水、电、汽的合理利用。（4）认真贯彻国家有关规范、规定和标准，遵循现行的防火、安全与职业卫生、劳动保护及环保等有关规范和标准。1.3.可行性研究的工作范围与分工1.3.1.可行性研究的工作范围（1） 市场需求预测；（2） 生产规模和产品方案；（3） 工艺技术方案；（4） 项目建设条件和厂址方案；（5） 废水处理方案；（6） 工程投资估算；（7） 项目经济效益及财务评价；1.3.2.可行性研究的工作分工可行性研究报告由沈阳东药工程设计院组织编写，由辽宁成大生物股份有限公司提供有关技术资料并协助编写。1.4.主要技术经济指标主要技术指标表：序号指标名称单位指标备注1产品项目1.1药用SOD原料吨/年100 不含自用1.2SOD口服胶囊系列产品万瓶/年2000 2年工作日d/y2503主要原材料见3.3节4公用工程耗量4.1自来水t/d6004.2电KWh/d240004.3蒸汽t/d605废水排放量t/d1506总定员人7507总建筑面积m2820008占地面积m2439036全厂主要经济指标表： 单位：万元序号指标名称数量备注1项目总资金79067.84其中：项目报批总投资68567.841.1建设投资64067.841.1.1固定资产投资60107.841.1.2投资方向调节税1.1.3建设期利息3960.001.2流动资金15000.002资金总额79067.842.1建设资金64067.842.1.1自有资金20067.842.1.2长期借款44000.002.1.3其他短期借款2.1.4其他2.2流动资金15000.002.2.1自有流动资金4500.00铺底流动资金2.2.2流动资金借款10500.003年平均销售收入225600.004年平均总成本费用140377.435年平均销售税金及附加17296.476年平均利润总额67926.107年平均所得税16981.528年平均税后利润50944.57序号指标名称单位数量备注1投资利润率%85.912投资利税率%107.783资本金利润率%276.484借款偿还期4.1银行贷款年4.355

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