制造业规范化管理制度与表单.doc

1、制造业规范化管理制度与表格张东升 莫世光主编广东省出版集团广东经济出版社目 录PART 1 制造业管理制度 5一、生产管理制度 51-001 生产计划管理办法 51-002 生产计划变更管理办法 71-003 PMC工作指引 91-004 4M1E变更管理程序 111-005 装配制程管制办法 141-006 机加制程管制办法 151-007 委托制造、外加工管理准则 161-008 生产部车间管理制度 201-009 车间巡检工艺规定 211-010 生产事故责任追查规定 22二、质量管理制度 242-001 进料检验规定 242-002 制程及成品检验规程 262-003 在制品控制程序 282-004 客户投诉处理程序 302-005 质量事故处理原则及奖惩办法 322-006 不合格品控制程序 352-007 特采工作指引 372-008 返工工作指引 382-009 报废工作指引 39三、采购管理制度 403-001 采购控制程序 403-002 供应商管理办法 44四、仓储管理制度 474-001 仓库进出存管理办法 474-002 仓库人员工作及奖惩制度 504-003

2、在库品防护程序 514-004 客户财产控制程序 534-005 仓库盘点作业管理流程 54五、安全管理制度 605-001 生产安全管理制度 605-002 职工职业健康检查管理办法 625-003 劳保用品管理办法 63六、设备管理制度 656-001 设备控制程序 656-002 生产设备管理与维护办法 686-003 检验仪器量规管理校正办法 69七、营销管理制度 707-001 内销业务处理规定 707-002 外销业务处理制度 757-003 订货受理管理规定 797-004 销售货款收取控制规范 81八、研发管理制度 858-001 设计和开发控制程序 858-002 新产品开发管理制度 898-003 样品制作及更改控制程序 928-004 工程文件更改单（）控制程序 93九、5S管理制度 969-001 5S实施办法 969-002 5S推动/稽查作业办法 999-003 5S评分作业指引 1029-004 5S个人考核办法 103PART 2 制造业管理表格 105十、生产管理表格 10510-001 月生产计划表 10510-002 周生产计划表 10510-00

3、3 日生产计划表 10610-004 生产计划变更通知单 10610-005 生产排程表 10710-006 生产指令单 10710-007 生产滞后原因分析表 10810-008 生产返工表 10810-009 班次产量统计及交接表 10910-010 车间流水线 班长日常职责确认表 11010-011 班前会制度检查记录表 11110-012 人员去向显示板 11110-013 各部门（班组）问题点改善表 11210-014 员工心情管理板 11210-015 人员配置管理板 11210-016 新员工介绍板 11310-017 刀具交换管理板 11410-018 生产事前检查表 11410-019 作业检查表 11510-020 现场巡查总结表 115十一、生产质量管理表格 11611-001 现场质量问题记录日报表 11611-002 厂内质量信息反馈表 11611-003 内部品质信息反馈报告表 11711-004 供应商质量统计表 11711-005 供应商质量管理检查表 11811-006 来料检验通知单 11911-007 来料检验履历表 11911-008 料检验报告

4、表 12011-009 特采/让步使用申请单 12011-010 供应商异常处理联络单 12110-011 线上来料不良记录清单 12211-012 半成品巡检记录表 12211-013 半成品抽查日报表 12311-014 待出厂成品检验表 12311-015 成品验收单 12411-016 成品检验月报表 12411-017 出货检验报告 12511-018 返修通知单 12611-019 品质不良率分析记录表 12611-020 产品品质不良原因分析表 127十二、仓储物料管理表格 12712-001 存量控制卡 12712-002 库存明细账 12812-003 物料计划表 12812-004 订单物料计划总表 12912-005 物料验收单 12912-006 物料供应变更联络单 13012-007 材料入仓单 13012-008 发料单 13112-009 领料单 13112-010 限额领料单 13212-011 委托加工物品领料单 13212-012 退料单 13312-013 退料缴库单 13312-014 补料单 13412-015 半成品/成品入仓单 13412-

5、016 半成品/成品出仓单 13512-017 废料处理申请单 13512-018 半成品报废单 13612-019 进货日报表 13712-020 材料收发日报表 13712-021 材料库存日报表 13812-022 半成品库存日报表 13812-023 成品库存日报表 13912-024 呆料库存月报表 13912-025 呆料月报表 14012-026 废料处理清单 14012-027 成品入库单 14112-028 成品出库单 14112-029 盘点单 14212-030 盘点票 14212-031 盘点记录单 14312-032 盘点盈亏表 14312-033 盘点差异分析表 14412-034 盘点异动报告表 14412-035 仓库温度、湿度记录表 145十三、生产设备管理表格 14513-001 生产设备台账 14513-002 设备每日运行状况表 14613-003 设备状况检查记录表 14613-004 机器保养工作安排表 14713-005 一级保养卡 14713-006 二级保养卡 14813-007 三级保养卡 14813-008 校准记录表 14913-

6、009 停机状况看板 14913-010 设备管理及区域责任看板 15013-011 保养检查看板 15013-012 机器保养看板 150十四、生产安全管理 15114-001 新进人员三级安全教育卡 15114-002 安全作业巡查表 15214-003 安全自检自查表 15314-004 工厂平面布置安全检查表 15414-005 车间环境安全检查表 15514-006 生产设备安全检查表 15614-007 安全生产检查记录表 15714-008 车间安全检查表 15814-009 现场安全巡视检查记录 15914-010 劳保用品发放计划表 16014-011 接触职业病危害因素作业人员登记表 16114-012 固定动火作业许可证 16214-013 消防安全检查报表（灭火器） 16314-014 消防安全检查报表（消防栓） 16314-015 消防演习报告 164十五、研发管理表格 16415-001 新产品设计任务书 16415-002 新产品设计开发方案 16515-003 新机型开发阶段任务书 16515-004 开发部新产品开发进度计划表 16615-005 月开

7、发及试生产计划完成情况汇总表 16615-006 设计更改通知单 16715-007 设计变更通知单 16715-008 工程设计更改通知单 16815-009 设计定型试产交接表 16915-010 设计开发评审报告 16915-011 试产总结报告 17015-012 产品试用报告 17015-013 设计开发验证报告 171十六、营销管理表格 17216-001 合同评审记录表 17216-002 订货明细表 17316-003 订单登记表 17316-004 年 月受订统计明细表 17416-005 交货通知单 17416-006 客户特殊要求通知 17516-007 合同修改通知单 17516-008 出货单 17616-009 出货通知单 17616-010 客户退货处理记录 17716-011 销售收款计划表 17716-012 订货统计表 17716-013 销货明细表 178十七、5S推行实施表格 17917-001 作业区5S评分标准 17917-002 办公区5S评分标准 18217-003 （）月5S日检查评分表 18517-004 月份办公室5S稽查评分汇总表

8、 18617-005 月份车间5S稽查评分汇总表 18717-006 5S责任标签 188PART 1 制造业管理制度一、生产管理制度1-001 生产计划管理办法生产计划管理办法1.目的为使本公司的产能安排有所依据，满足客户对品质及交货期要求，以保证本公司有履行合约的能力，降低库存、成本，提高生产效率，特制定本办法。2.范围适用于本公司所有生产产品的生产计划控制。3.定义3.1 “生产计划表”、“制造通知单”：指由PC部门签发作为通知生产的依据。3.2 “制程标示单”：指由生产计划部门签发，规范批量和记录制作流程的单据。4.职责4.1 销售部4.1.1 销售主管：接受客户订单、组织评审及审核、协调重要订单等事宜。4.1.2 销售业务员：接受客户订单、对订单进行评审、协调订单变更等事宜。4.2 PMC部4.2.1 生产计划主管：负责生产计划安排、生产进度控制及督导生产计划管理作业的执行。4.2.2 生产计划员：负责生产指示与生产计划管理及生产进度控制的执行，且负责出货作业的执行。4.3 采购部：负责生产物料的采购及交货期进度的控制。4.4 货仓部：负责物料收发等作业。4.5 PIE部：负责物料料号的编订和生产流程条件的确定。4.6 制造部：负责领用材料、生产进度控制及品质控制。5.作业流程5.1 接收订单销售部业务人员按“订单评审程序”规定暂时接受客户订单，填写“顾客订货单”，经主管审核后交给PMC部门人员。5.2 生产负荷评估5.2.1 PMC部门人员应根据“顾客订货单”做生产计划账目。生产计划主管根据“生产能力负荷表”上所显示的生产能力，组织进行生产能力负荷评估。5.2.2 如评估确认生产能力无问题者，生产计划员、物控员与货仓人员确认物料是否可以满足生产，如不能满足者，填写“物料请购计划表”通知采购人员。5.2.3

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