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矿2012年经营管理考核办法-讨论稿

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卖家[上传人]：桔****

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1、讨论稿*矿二一二年经营考核管理办法为保证矿井正常的生产接替，全面完成2012年度各项生产经营指标，打造本质安全型矿井，特制定本办法。一、制定本办法的指标思想以成本管理为核心，向管理要效益。深入、扎实推进经营管理工作的专业化和精细化，将全员工效、人均效益、成本控制和重点工程进度作为重要抓手，细化指标分解，强化责任落实。制定责任明确、奖罚分明、分配合理的激励机制和约束机制，提升矿井管理水平，降低生产成本，提高企业效益。二、制定本办法遵循的原则1、坚持安全和效益优先的原则。2、坚持强化管理、工作提质提效的原则。3、坚持严细考核、绩效挂钩、奖罚分明的原则。三、考核指标项目指标1、安全无事故2、商品煤产量（万吨）453、掘进总进尺（米）18204、开拓进尺（米）3605、抽采巷道进尺（米）2706、采煤工作面回采率%857、商品煤煤质（卡/克）50008、库存物资（万元）3009、吨煤完全成本（元/吨）225四、经营指标考核管理办法（一）、职能部门控制指标与挂钩考核管理办法1、指标控制实行部门成本管理负责制。部门管什么指标，就负责落实什么指标，考核结果与部门负责人的绩效工资挂钩。2、各职能

2、部门按照职责分工，将各自管理控制指标的完成情况于每月28日前报经营管理科，经营科汇总后提交矿领导审核，作为考核部门绩效的依据。3、各责任部门必须严格执行矿下达的考核指标，并制定管控措施，保障指标的完成。考核指标实行部门专业化管理并传递，具体规定如下：生产技术科控制指标：原煤产量及质量、进尺、回采率、采掘工作面单产单进、掘进工作面工效等指标。职责：负责核定、提供各单位当月生产指标。主要包括：产量、进尺、巷修、瓦斯巷道等；负责提供掘进头的进尺、煤岩类别、坡度及水文、地质情况，并对工程质量负责；提供采煤工作面的推进度、采高、产量、水文、地质情况；负责井巷工程设备配备、延米材料消耗定额核定及生产劳动组织配置；负责提供周、月井巷工程进度报表，提供工作面回采率计算表；参与矿有关经营管理、成本控制工作，按规定额度审批基层单位材料，并监控使用情况。机电科控制指标：水电费用、设备修理费用、配件等指标。负责全矿用水、用电情况考核，负责采掘面设备使用考核；负责设备修复、加工件制作及外委修理；负责提供电度信息报表及电量、电费分配表；参与矿有关经营管理、成本控制工作，按规定额度审批基层单位材料，并监控使用情况。

3、调度室控制指标：煤炭产量及库存量、原选煤工效、生产影响；监控选煤厂各项运营指标，包括洗选煤质量、商品煤回收率等指标。职责：负责管理指标的传递；参与矿有关经营管理、成本控制工作，按规定额度审批基层单位材料，并监控使用情况。通防科控制指标及职责：参与矿有关经营管理、成本控制工作，按规定额度审批材料，负责通风、防火等设施材料及自救器、风筒等材料消耗指标。防突科控制指标：瓦斯抽采量、瓦斯抽排钻孔进尺等指标。职责：负责提供瓦斯综合治理统计报表；参与矿有关经营管理、成本控制工作，按规定额度审批材料，负责基层单位材料消耗指标的控制。安监科：控制指标：安全指标、质量标准化指标、火工品及安全费指标。职责：负责提供全矿安全情况统计报表；参与矿有关经营管理、成本控制工作，按规定额度审批材料，负责火工品及安全费用指标的控制。经营管理科控制指标：利润、成本、材料采购费用、材料费指标，以及库存物资储备资金占用等指标。职责：负责组织制定内部成本管理考核办法，并组织考核；配合公司做好工资、材料、水电费的分配，以及修理费、专项资金、其它生产费用等各项费用的归集及核算；负责生产材料供应计划的编报及费用控制；负责生产用料计

4、划的审批及控制；负责库存储备资金的控制；负责制定内部材料消耗定额，并实施考核；负责内控考核指标完成数据的控制、统计、编报、传递等工作。综合办公室控制指标：工资总额、用工效率、绩效工资等人力资源指标，以及招待费、宣传费、差旅费、车辆用油费、车辆修理费等可控管理费用指标。职责：负责制定内部工资分配办法，分解、落实人力资源、可控管理费用等指标；负责提供管控指标考核表、工资储备基金使用审批表、预借工资申请表、职工工资单、工资汇总表、各类人员平均收入统计表、计件工资结算单、支付给计件工人计时工资的审批依据。（二）、采掘区队、辅助生产单位考核管理办法1、材料考核指标采煤：全年材料费控制指标346万元。掘进工程：全年材料费控制指标616.2万元，包括生产掘进、维简工程和瓦斯治理工程。2、内控指标考核管理办法实行基层单位成本负责制，区队长负责落实考核指标，并保证指标的完成。采掘区队、辅助生产单位的材料消耗按月考核，考核结果与相关单位的工资分配直接挂钩，全额奖罚，当月兑现。综采队按照吨煤成本指标考核当月材料消耗，挂钩考核回收材料情况。掘进区队按照延米进尺单价指标考核当月材料消耗，挂钩考核支护用品、喷浆料、火工品、钻头、钻杆、风筒、铁丝、油脂等主要材料单项指标。如遇特殊情况需要增加材料费用，由各生产单位出具证明，主管部门领导批准，分管矿长批准，报经营科科长批准，经营矿长批准，方可增加材料费用。生产、安全及质量标准化指标考核按矿有关管理办法执行。五、本办法自二一二年一月起实行。*矿二一二年一月一日

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