管委会OA信息审批流程

1、XX市XX投资发展建设有限公司各公司业务流程、对应业务规则及表单1、业务招待申申请审批流程程22、差旅费用报报销审批流程程43、汽车费用报报销审批流程程64、质量问题处处理申请审批批流程95、费用报销审审批流程116、材料采购申申请审批流程程137、包装材料采采购制度流程程158、公章使用申申请审批流程程179、借款申请审审批流程2010、用款申请请审批流程2211、付款申请请审批流程2412、请假申请请审批流程2613、食堂采购购付款申请审审批流程2814、财务档案案销毁审批流流程3015、毛鸡运费费付款申请审审批流程3216、产品退款款退款申请3417、工资付款款申请审批流流程3618、车间工资资发放表单审审批流程3819、毛鸭付款款申请及合同同退款申请4020、毛鸭价格格审批流程4221、汽车费用用申请审批流流程4422、生产车间间招聘流程4623、班组长培培训流程4823、福利领取取审批流程5024、办公用品品申领流程5225、材料采购购申请审批流流程5426、文件呈报报审批流程5627、外来学习习申请审批流流程5828、代扣检疫疫费申请6029、油价调整整通知流程：6230、

2、胴体出成成调整通知流流程6431、保价鸡合合同政策调整整通知流程6632、会议室使使用申请流程程6832、住宿申请请审批流程6933、离职申请请审批流程7034、人事变动动审批流程7135、档案借阅阅申请流程7236、收文审批批流程7337、奖惩申请请审批流程731、业务招待申申请审批流程程A.应用规则流程名称业务招待费审批批流程流程编号YWZD流程说明对企业的招待事事务的审批流流程流程表单业务招待申请单单流程管理部门公司财务部流程文件备案部部门公司财务部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请各部门申请人公司各部门2部门领导审核部门负责人申请人上级（部部门内）3公司财务审批分公司财务经理理财务经理4公司领导审批分公司总经理总经理5集团财务集团财务负责人人财务总监备注：B.流程图C.流程表单业务招待申请单单单号：YWZDD-20111-09-0001 单号：YWZDD-20111-09-001申请部门申请人招待时间招待类别外出招待事由客人人数陪餐人数招待定额招待地点部门意见审批意见部门确认D.流程说明 招待费用报销过过程中，申请请单必须填写写详细，审核核单据时，发发

3、票必须是真真的，和发生生的业务相符符。2、差旅费用报报销审批流程程A.应用规则流程名称差旅费报销审批批流程流程编号CLFY流程说明对企业的员工出出差费用审批批流程流程表单差旅费用报销单单流程管理部门公司财务部流程文件备案部部门公司财务部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司各部门出差差人员出差人员2部门领导审核部门负责人申请人上级（部部门内）3公司财务审批分公司财务经理理财务经理4公司领导审批分公司总经理总经理备注：B.流程图C.流程表单差旅费用报销单单单号：CLFYY-20111-09-001申请部门申请人出差日期出差地点出差事由车船费金额住宿费金额伙食补贴费金额电话费金额部门意见审批意见申请部门确认D.流程说明 差旅费的报销过过程中，部门门经理审核阶阶段一般没有有问题，只有有到财务经理理那里最为关关键，可能报报销时使用的的发票日期不不对、有些发发票是假的、单单据粘贴不整整齐等出现这这些情况，单单据都将被退退回。3、汽车费用报报销审批流程程A.应用规则流程名称汽车费用报销审审批流程流程编号QCFY流程说明对部门经理用车车费用审批流流程流程表单汽车费用报销单单

4、流程管理部门公司财务部流程文件备案部部门公司财务部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司各部门2部门领导审核公司财务经理3公司领导审批公司总经理5部门确认公司各部门备注：B.流程图C.流程表单 汽 车 费费 用 报 销 单 报销部门： 日期 年 月月 日 车号 司 机随车人：费 用 项 目目 单据张数 金 额费用说明油票起止日期： 月 日日至 月 日 起止地地点： 至 行驶里程： km 至 km 过路过桥费维修费合计金额（大写写）： 小写￥ 总经理 ： 财财务审核 ： 申请人：D.流程说明 汽车费用的报销销过程中，和和差旅费的情情况一样。4、质量问题处处理申请审批批流程A.应用规则流程名称质量问题处理申申请审批流程程流程编号ZLWTCL流程说明销售部对客户提提出的质量问问题及处理意意见的审批流流程流程表单产品质量问题处处理申请单流程管理部门公司销售部流程文件备案部部门公司销售部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司销售部2部门领导意见填写处理意见申请人上级（公公司销售部）3品管部经理意见见确认问题品管部经理4公司领导审批总经理5申请人

5、确认通知客户公司销售部备注：B.流程图C.流程表单产品质量问题处处理申请单单号：CPZLLCL-20011-099-001申请人申请日期客户名称产品质量问题问题产品情况数量、品名规格、日期处理意见品管部意见公司领导意见客户签字盖章（签章）5、费用报销审审批流程A.应用规则流程名称费用报销审批流流程流程编号FYBX流程说明对公司相关费用用审批流程流程表单费用报销单流程管理部门公司财务部流程文件备案部部门公司财务部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司各部门2部门领导审核公司财务经理3公司领导审批公司总经理或厂厂长5部门确认公司各部门备注：B.流程图C.流程表单 费 用 报 销销 单 报销部门 年 月 日 费 用 项 目附件张数 金 额费用说明 合计金额（大大写） 小写 总经理理 财财务审核 申请人6、材料采购申申请审批流程程A.应用规则流程名称材料采购申请审审批流程流程编号CLCG流程说明对没有库存的办办公物品、原原材料等的采采购申请流程表单签呈单流程管理部门采购部流程文件备案部部门财务部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司各部门2部

6、门领导审核申请人上级（部部门内部）3仓库确认确认没有物品或或很少须及时时购进库管4公司领导审批任何一人通过即即可总经理或厂长5供应部采购供应部接收签呈呈审批结果采购部备注：B.流程图vC.流程表单签呈表单号：QCD-2011-09-001申报部门申报人日期采购物料（名称称、数量、规规格）部门领导审核仓库确认公司领导审批采购部确认7、包装材料采采购制度流程程A.应用规则流程名称包装材料采购制制度流程流程编号流程说明对包装材料采购购制度流程审审批流程表单签呈 ，入库单单，出库单，流程管理部门财务部流程文件备案部部门财务部流程运行范围分公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请仓库保管员2签呈上报仓库保管员（责责任人）根据据生产量及库库存情况，签签呈报生产部部经理仓库管理员3部门审批生产经理4领导审批厂长审批后，报报总部采购部部审批备案公司领导5仓库下订单仓库保管员6财务审核审核价格财务负责人7品管验收按照公司检验标标准验收，各各项指标合格格后方可入库库品管经理8仓库出入库仓库管理员9质量反馈对使用情况进行行反馈车间相关人员备注：B.流程图C.流程表单xx签呈表单号：受文者：部门：呈送者：日期主旨：说明： 呈送者者：高一级主管：高二级主管：高三级主管：入库单供货单位 年 月 日编码类别名称数量单价金额备注保管联合计金额 品管管： 客客户: 保管:出库单供货单位

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