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开心人公司业务流程及岗位操作手册new
18页1、Part Number:Abacus-IM-xtcs-001奥博克信息系统有限公司ABACUS奥博克连锁业务流程及岗位操作手册- 1 - 奥博克信息系统有限公司阅读指南1.1读者奥博克信息系统有限公司该项目实施人员及实施部、公司技术委员会、公司开发部;用户参与该项目实施的具体执行人员及相关人员。1.2文档定义文档名称业务流程及岗位操作手册文档编号PART Number:Abacus-IM-lsbhcs-001保密级别公共传阅更新版本5更新日期2004-03-11电子文档业务流程及岗位操作手册.doc文档描述业务流程及岗位操作手册.1.3创作团队职 责作 者备注撰写咨询组校验蔡良评审实施部咨询组印制蔡良1.4术语定义术语解 释备注目 录一、基础信息及合同管理业务31、新商品引进与供应商合同签约流程32、新商品编码生成及合同商品明细建立流程44、供应商信息变更流程6二、商品采购订货、入库及退厂业务71、商品采购订货流程72、商品入库业务流程83、商品退厂业务流程10三、商品配送及直配业务111、总部配送业务流程112、门店返仓业务流程12四、分店商品调剂业务流程13五、分店促销业务流程14
2、六、总部配送中心、分店盘点业务流程(一)、总部配送中心盘点业务流程(二)、分店盘点业务流程七、商品损溢业务流程(一)、配送中心商品的损溢业务流程(二)、分店的商品的损溢业务流程八、采购、专柜结算业务流程九、配送中心验码、收货等操作流程14(一)、新商品的编码、验码16(二)、配送中心商品的收货16(三)、信息部打印商品店内码16(四)、超市电子秤商品编码的下传错误!未定义书签。一、基础信息及合同管理业务1、新商品引进与供应商合同签约流程采购部业务组采购部经理质检组开始填写手工“新品引进评估表”并附草签合同及相关资质证照 签定合同,并填写“供应商及主合同信息表”。结束根据反馈的“供应商编码”和“合同编号”准备送货和以后结算用。采购部合同组核查合同并加盖合同章采购部录入“供应商及主合同信息表”生成供应商编码和合同号。反馈“供应商编码”和“合同编号”用于业务存档对不合格的,返回修改、补充资料或重新谈判YN初审录入首营供应商和首营商品信息YN审批该流程操作说明:1、同一个商品、对于同一个供应商在同一个采购部业务组,如果结算方式也相同的,则只能签定一份合同,否则要重新定义新的供应商重新签定新的合
3、同。2、一个供应商在一个采购部业务组如结算方式(实销实结和帐期)不同,则要分别签定不同的经代销合同;3、严格按照供应商合同要求的格式填写合同信息,对信息不全的不于录入,返回重新填写(主要是对合同填写的内容不标准和不完善进行审核)。4、合同的初审要求采购部经理严格按照公司的规定进行审核,对不合格的合同一律返回重新填写和谈判。5、对已有的供应商,只是此供应商有新的商品引入,只要新增加商品信息,再在合同商品明细里添加此商品就可以了。6、对没有此供应商,但此商品在商品信息里已经存在,对此供应商只要录入供应商信息,建立供应商的合同信息,把此商品添加到此供应商合同明细中就可以了7、对商品和供应商在系统中不存在的信息,按照新商品和新供应商要求业务流程进行操作。8、商品和供应商信息严格按照商品信息表和供应商合同信息表要求填写,不允许自己定义的商品信息和合同信息表进行添写信息,对不合符标准的商品信息和合同信息不受理。2、新商品编码生成及合同商品明细建立流程采购部业务组采购部质检部开始结束反馈新生成的“商品编码”给供应商,准备送货。填写手工“商品基础信息表”。核查商品样品及质检报告,验证商品条码,确认拟淘
4、汰商品,并督促供应商交纳条码费用采购部合同组录入“商品基础信息表”,生成新的商品编码。在此供应商采购合同供货明细中增加新商品。录入首营供应商和首营商品信息审批该流程操作说明:1、此业务是指在采购合同确定的商品品牌品类和采购条件下,引进新商品品种的业务。2、采购业务部在引进新品种时原则上须同时提供相同数量的拟淘汰商品,商品部通过对样品进行核查并验证条码以确认是否需要新增商品编码。3、对没有签定采购合同的或者合同明细中没有的商品,不能开展商品进销存业务。4、采购部业务组应规范填写通知单中的商品基本信息,商品部对填写不规范的通知单应要求各业务组重新填写以确保相关基础信息的准确性。5、采购合同明细中的“含税供货价”由采购部各业务组确定,“最高供货价”自动按首次含税供货价确定。由于商品订货是严格根据合同进行的,对入库价高于“最高供货价”的业务将不能进行,须由采购业务部通知商品部上调该商品的“含税供货价”和“最高供货价”。商品部对调整合同供价的行为应予登记并由采购业务人员签字,定期汇总上报。6、商品信息的生成规则是大类码+流水码,所以在商品录入的时候一定要严格按照商品的分类进行录入,录入的要求按照
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