库房管理制度 (4)文档
5页1、库房管理制度一、目的为加强和规范库房物资管理,规范库房定置管理,确保物资受控安全,特制定本办法。二、范围本管理办法规定公司成品库房管理环节所涉及到的程序和管理规定。三、管理要求(一)库房管理总则1. 库房保管员要按照程序文件相关内容和要求,认真履行服务职能,生产的服务保障工作。2. 根据所保管物资的属性和要求,进行分类管理,做到保管的物品不短缺、不错混。账目笔笔清楚,做到账、卡、物三相符,收、支、存保持平衡,严禁有账外物资,不得随意更改账、卡和物资出入库单据及价格,及时报送各类报表等资料。3. 所有物资按目录记账,按划分区域定位存放,做到仓库管理“二齐”、“四化”、“四清”、“四保”、“四号定位”,勤点勤查,发现问题及时报告协调解决。对有库存保存期限要求的物资,按季填报超期物资明细单。对超期不合格物资、报废物资、废旧纸箱等应隔离出库。库房环境(通风、温度、湿度等)条件按日填写保管记录。4. 做到安全第一,防火防盗,下班关好门窗,切断电源,禁止烟火,指定专人负责每天下班前检查。5. 搞好经济核算,做到日清月结,收有凭、付有据,先进先出,专项专用,不错记、不漏记。每月底各库房进行盘点自查,
2、并与管理室统计员核对物资账目。6. 库房管理应按照以下原则:(1) 做到二齐:堆放整齐,库容整齐。(2) 把好三关:入库验收关、出库核对关、在库养护关。(3) 管理四化:规划化、五五化、架子化、科学化。(4) 物资四清:物清、账清、资料清、标志清。(5) 库房四保:保质、保量、保生产、保安全。(6) 定位四号:库号、架号、格号、位号。(7) 做到十不:不锈、不潮、不冻、不霉、不变、不腐、不坏、不漏、不爆、不混。7. 妥善管理库房物资,不得发生物资丢失、损坏、变质;保证凭证、单据、账页、报表等资料不得丢失 ,做好库房环境条件等日常记录。8. 账、卡、出入库单据等原始资料,应按要求存档管理,未经物资管理部门同意,不得允许他人查看和借阅,不得泄漏公司物资商业秘密。9. 做好报废物资和包装物的回收、整理、分类上账,按月上报综合管理员统一处理,搞好节约回收工作和多余积压物资的保管工作。 10. 库房管理员岗位变动或工作性质范围变化,必须办理移交手续,保证经手的各项业务清楚。其所有登记账簿、统计资料、各类报表等资料均应作为会计资料保存,办理移交。(二)库房存储环境要求1.对于存储区域的环境温度、湿
3、度,必须指定专人每天检查并记录情况。对于有超标情况,应尽快采取适当措施直至恢复正常,采取的纠正措施应予以记录。3. 仓库应有一定保持温湿度的条件,冬季应有防寒门帘,出入库房应注意带门,防止室温剧烈变化;夏季要加强库房通风和降温措施。(三)物资储存期管理1. 储存期物资出入库规定(1)入库规定:产品入库前应通过公司专职检验员的入库验收,并出具相应的合格证明文件;合格证明文件上应注明检验编号、检验日期等内容,以备超期复查。产品入库时库房保管应作好相应的记录(包括:合格证上的内容、生产日期及储存期和有效使用期)。(2)出库规定:库房保管应对以上记录进行核对,如发现有超过储存期或有效使用期的现象时,则按不合格品控制程序有关规定执行;在库房已超期的物资,库房保管应作好标识、标记,并在适当的位置加以注明。(四)库房定置管理1. 做好定置管理,库房做到堆放整齐、库容整洁,确保库房内与库房周围的清洁卫生。2. 所有存放物资应分类存放,堆放整齐、美观,并且状态标识清楚、正确。存放货物时需注意托盘不得超出货架5厘米,货物存放须整齐且不得超出托盘。托盘需与墙壁保持50厘米间隔。物资高度不得超过2米,承重不得
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