五、标准采购作业细则(1)

1、五、标准采购作业细则（一）请购第一条 请购部部门的划划分各项材料的的请购部部门如下下：1常备材材料生产产管理部部门。2预备材材料物料料管理部部门。3非常备备材料：（1）订货货生产用用料：生生产管理理部门。（2）其他他用料：使用部部门或物物料管理理部门。第二条 请购单单的开立立、递送送1.请购经经办人员员应依存存量管理理基准、用用料预算算,参酌酌库存情情况开立立请购单单,并注注明材料料的品名名、规格格、数量量、需求求日期及及注意事事项经主主管审核核后依请请购核决决权限呈呈核并编编号(由由各部门门依事业业部别编编订),“请购单单(内购购)（外外购）”附“请购案案件寄送送清单”送采购购部门。2.需用日日期相同同且属同同一供应应厂商供供应的统统购材料料,请购购部门应应以请购购单附表表，一单单多品方方式，提提出请购购。3.紧急请请购时，由由请购部部门于“请购单单”“说明明栏”注明原原因,并并加盖“紧急采采购”章，以以急件卷卷宗递送送。4.材料检检验须待待试车方方能实施施者，请请购部门门应于“请购单单”上注明明“试车检检验”及“预定试试车期限限”。5.庶务用用品由物物料管理理部门按按月依耗耗用状况

2、况，并考考虑库存存情况，填填制“请购单单”提出请请购。表12-44 材材料请购购单部门: 年 月月 日填制制材 料规范部门核定数量请购数量估计单价估计总价预算月份材料别编号核对码新旧废名称需用日期 年 月 日用途备 注请料单字第 号号 第三条 免开请请购单部部分1下列总总务性物物品免开开请购单单，并可可以“总务用用品申请请单”委托总总务部门门办理，但但其核决决权限另另订，其其列举如如下：（1）贺奠奠用物品品：花圈圈、花篮篮、礼物物等。（2）招待待用品：饮料、香香烟等。（3）书报报（含技技术性书书籍及定定期刊物物）、名名片、文文具等。（4）打字字、刻印印、报表表等。2零星采采购及小小额零星星采购材材料项目目。第四条 请购核核决权限限1内购：（1）原物物料：请购金额额预估在在1万元元以下者者，由科科长核决决。请购金额额预估在在1万元元至5万万元者，由由经理核核决。请购金额额预估在在5万元元以上者者，由总总经理核核决。（2）财产产支出：请购金额额预估在在20000元以以下者，由由科长核核决。请购金额额预估在在20000元至至2万元元者，由由经理核核决。请购金额额预估在在2万元元以上者者，由总

3、总经理核核决。（3）总务务性用品品请购金额额预估在在10000元以以下者，由由科长核核决。请购金额额预估在在10000元至至1万元元者，由由经理核核决。请购金额额预估在在1万元元以上者者，由总总经理核核决。附注:凡列列入固定定资产管管理的请请购项目目应以“财产支支出”核决权权限呈核核。2外购（1）请购购金额预预估在110万元元（含）以以下者，由由经理核核决。（2）请购购金额预预估在110万元元以上者者，由总总经理核核决。第五条 请购案案件的撤撤销1请购案案件的撤撤销应由由原请购购部门立立即通知知采购部部门停止止采购，同同时在“请购单单（内购购）”或“请购单单（外购购）”第一、二二联加盖盖红色“撤销”的戳记记及注明明撤销原原因。2采购部部门办妥妥撤销后后，依下下列规定定办理：（1）采购购部门于于原请购购单加盖盖“撤销”章后，送送回原请请购部门门。（2）原“请购单单”已送物物料管理理部门待待办收料料时，采采购部门门应通知知撤销，并并由物料料管理部部门据以以将原请请购单退退回原请请购部门门。（3）原请请购单未未能撤销销时，采采购部门门应通知知原请购购部门。（二）一般般采购规规定第六条 采购部

4、部门的划划分1内购：由国内内采购部部门负责责办理。2外购：由国外外采购部部门负责责办理，其其进口庶庶务由业业务部门门办理。3总经理理或经理理对于重重要材料料的采购购，可直直接与供供应商或或代理商商议价。专专案用料料，必要要时由经经理或总总经理指指派专人人或指定定部门协协助办理理采购作作业。第七条 采购作作业方式式除一般采购购作业方方式外，采采购部门门可依材材料使用用及采购购特性，选选择下列列一种最最有利的的方式进进行采购购：1集中计计划采购购：凡具具有共同同性的材材料，须须以集中中计划办办理采购购较为有有利者，可可核定材材料项目目，通知知各请购购部门依依计划提提出请购购，采购购部门定定期集中中办理采采购。2长期报报价采购购：凡经经常性使使用，且且使用量量较大宗宗的材料料，采购购部门应应事先选选定厂商商，议定定长期供供应价格格，呈准准后通知知各请购购部门依依需要提提出请购购。第八条 采购作作业处理理期限采购部门应应依采购购地区、材材料特性性及市场场供需，分分类制定定材料采采购作业业处理期期限，通通知各有有关部门门以便参参考，遇遇有变更更时，应应立即修修正。（三）国内内采购作作业处理理第九

5、条 询价、比比价、议议价1采购经经办人员员接获“请购单单（内购购）”后应依依请购案案件的缓缓急，并并参考市市场行情情及过去去采购记记录或厂厂商提供供的资料料，除经经核准应应以电话话询价之之外，另另需精选选三家以以上的供供应商办办理比价价或经分分析后议议价。2若厂商商报价的的规格与与请购材材料规格格略有不不同或属属代用品品者，采采购经办办人员应应检查所所附资料料并于“请购单单”上予以以证明，经经主管核核准后，先先让使用用部门或或请购部部门签注注意见后后呈核。3属于买买卖惯例例超交者者（如最最低采购购量超过过请购量量），采采购经办办人员于于议价后后，应于于请购单单“询价记记录栏”中注明明，经主主管签认认后呈核核。4对于厂厂商的报报价资料料经整理理后，经经办人员员应深入入分析后后，以电电话等联联络方式式向厂商商议价。5采购部部门接到到请购部部门以电电话联络络的紧急急采购案案件，主主管应立立即指定定经办人人员先进进行询价价、议价价，待接接到请购购单后，按按一般采采购程序序优先办办理。6“试车车检验”的采购购条件，采采购经办办人员应应于“请购单单”注明与与厂商议议定的付付款条件件呈核。第十条 呈

6、核及及核决1采购经经办人员员询价完完成后，在在“请购单单”上详填填询价或或议价结结果及拟拟订“订购厂厂商”“交货期期限”与“报价有有效期限限”，经主主管审核核，并依依请购核核决权限限呈核。2采购核核决权限限见表112-55。表12-55采购核核决表采 购 类类 别核 决 限限 额采购核决权权限列属统购项项目的原原料、物物料（包包括燃料料）不论金额多多少经理 总总经理非属统购项项目的原原料、物物料（包包括燃料料）不论金额多多少经理 总总经理财产支出（包包括杂项项购置）的的非生产产器材3000元元以下3001元元至10000000元1000000元以以上采购主管经理直接核核决经理 总总经理财产支出（包包括杂项项购置）的的生产器器材3000元元以下3001元元至2000000元200011元以上上采购主管经理直接核核决经理 总总经理庶务用品3000元元以下3001元元至5000000元500011元以上上采购主管经理直接核核决经理 总总经理附注：凡列列入固定定资产管管理的采采购项目目应以“财产支支出”核决权权限呈核核。第十一条 订购购1采购经经办人员员接到经经核决的的“请购单单”后，应应以“

7、订购单单”向厂商商订购，并并以电话话或传真真确定交交货（到到货）日日期，同同时要求求供应商商于“送货单单”上注明明“请购单单编号”及“包装方方式”。2若属分分批交货货者，采采购经办办人员应应于“请购单单”上加盖盖“分批交交货”章以资资识别。3采购经经办人员员使用暂暂借款采采购时，应应于“请购单单”加盖“暂借款款采购”章，以以资识别别。第十二条 进度度控制及及事务联联系1国内采采购部门门应分询询价、订订购、交交货三个个阶段，以以“采购进进度控制制表”控制采采购作业业进度。2采购经经办人员员未能按按既定进进度完成成作业时时，应填填制“进度异异常反应应单”并注明明“异常原原因”及“预定完完成日期期”，经呈呈主管核核实后转转送请购购部门，依依请购部部门意见见拟订对对策处理理。第十三条 整理理付款1物料管管理部门门应按照照已办妥妥收料的的“请购单单”连同“材料检检验报告告表”（其免免填“材料检检验报告告表”部分，应应于收料料单加盖盖“免填材材料检验验报告表表”章）送送采购部部门，经经与发票票核对无无误，于于翌日前前由主管管核章后后送会计计部门。会会计部门门应于结结账前，办办妥付款款手续。如如为分

8、批批收料的的，“请购单单（内购购）”的会计计联须于于第一批批收料后后送会计计部门。2内购材材料须待待试车检检验的，其其订立合合同部分分，依合合同规定定办理付付款，未未订合同同部分，依依采购部部门呈准准的付款款条件整整理付款款。3短交应应补足的的，请购购部门应应依照实实收数量量，进行行整理付付款。4超交应应经主管管核示，方方能依照照实收数数量进行行整理付付款，否否则仅依依订货数数付款。（四）境外外采购作作业处理理（含进进口事务务、关务务）第十四条 询价价、比价价、议价价1外购部部门依“请购单单（外购购）”的需求求日及急急缓件加加以整理理，并依依据供应应厂商资资料，并并参考市市场行情情及过去去询价记记录，以以电话或或传真方方式进行行询价作作业，但但因特殊殊情况（独独家制造造或代理理等原因因）应于于“请购单单（外购购）”注明外外，原则则上应向向三家以以上供应应厂商询询价、比比价或经经分析后后议价。2请购的的材料规规范较复复杂时，外外购部门门应附上上各厂商商所报材材料的重重要规范范并签注注意见后后，再让让请购部部门确认认。第十五条 呈核核及核决决1比价、议议价完成成后，外外购部门门应填制制“请购单单（外购购）”，拟订订“订购厂厂商”“预定定装船日日期”等，连连同厂商商报价资资料，送送请购部部门依采采购核决决权限核核决。2核决权权限（1）采购购金额以以CIFF美元总总价折合合在元（含含）以下下者由经经理核决决。（2）采购购金额以以CIFF美元总总价折合合超过元元以上者者由总经经理核决决。3采购案案件经核核决后，如如发生采采购数量量、金额额的变更更时，请请购部门门应依更更改后的的采购金金额所需需的核决决权限重重新呈核核；但若若更改后后的核决决权限低低于原核核决权限限时仍应应由原核核决主管管核决。第十六条 订

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