矿用隔爆型移动变电站增容升压改造项目可行生投资方案

1、 . . . 一、项目的意义和必要性（一）项目摘要1、项目名称矿用隔爆型移动变电站增容升压改造项目2、项目性质改建项目3、项目主管部门市发展和改革委员会4、项目建设单位变压器制造（以下简称“公司”）5、建设地址省市佐安路8467号6、法人代表邢耀斌7、资金申请报告编制单位市工程咨询公司工程咨询资质编号：工咨甲8、编制依据（1）、中华人民国发展和改革委员会颁布的投资项目可行性研究指南；（2）、中华人民国发展和改革委员会颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（3）、中共中央11号文件，关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见（中发200311号）；（4）、中华人民国发展和改革委员会、国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组办公室发布的东北地区振兴规划；（5）、国家发改委工业司振兴东北老工业基地国债项目设置与申报相关文件；（6）、国家其他相关的法律、法规标准、规；（7）、项目建设单位提供的有关资料；（8）、变压器制造与市工程咨询服务中心签订的资金申请报告编制合同。9、产品规模该项目生产线经技术改造后，年产矿用隔爆型移动变电站750台（单台容量为2000kVA）。10、项目效益情况项

2、目建成达产后，预计年平均营业收入总额为15908万元，项目正常年利润总额可达4243万元，年平均上缴所得税为1060.75万元。（二）国外现状与技术发展趋势矿用隔爆移动变电站是一种煤矿井下供、变电设备，由移动变电站干式变压器、高压负荷开关（或高压真空开关）、低压馈电开关（或低压保护箱）和高压电缆连接器四个部分组合而成的移动式成套装置。煤炭是我国的主要能源和重要工业原料，煤炭产业是我国重要的基础产业，煤炭产业的可持续发展关系国民经济健康发展和国家能源安全。为全面贯彻落实科学发展观，合理、有序开发煤炭资源，提高资源利用率和生产力水平，促进煤炭工业健康发展，国家下发了煤炭产业政策。国家发改委发布消息说，今后几年，中国将采用高新技术和先进适用技术，加快安全高效大型现代化煤矿建设，大力推进中小型煤矿机械化，淘汰落后的工艺和装备，煤矿安全生产形势将明显好转。随着一批先进综采设备的引进，对与之配套的矿用隔爆移动变电站提出了更高的要求，大容量高电压产品成为了今后发展的主流。矿用隔爆移动变电站主要在煤矿井下有爆炸危险的甲烷混合气体和煤尘环境中使用，是为保证煤炭高产、安全、为大型煤田煤矿井下自动化采煤综合

3、保护而发展的变电设备。具有防爆、耐潮与完善的电气保护性能，产品损耗低、性能先进，节能降耗，符合国家倡导的节能减排循环经济发展方向。（三）项目对产业发展的作用和影响 国家对节能减排的进一步法制化和我国电力工业的强力需求，极推动了我国新型节能变压器行业的发展和技术进步新型节能变压器越来越多的被推广使用，新技术和新材料越来越多的应用到变压器的制造中。该项目的建设可以保证煤炭高产、安全，对煤炭产业发展具有重大推进作用。适时开发这一产品必将为企业带来极大的经济效益，为国家发展节能产品，建设节约型社会具有一定的社会效益。（四）产业关联度分析矿用隔爆型移动变电站产品是煤矿井下供电设备的发展趋势。随着国民经济增长和企业技术水平的提高，煤矿井下从炮采到机械化开采，经历了20余年时间，目前的机械化开采，投资大，电器设备多，安全系数低，急需一种集保护、多功能、安全为一体的组合设备。矿用隔爆型移动变电站是煤矿企业所需求的产品，它提高了煤矿井下电器设备保障能力，为我国煤矿井下机械生产提供了合格的电源，解决了煤矿井下供电设备分散杂乱、安全系数低、投资大、维护难等难题，提高了采煤机械化水平，提升了我国的综采水平。同

4、时，该项目建设促进了企业自身技术创新、增加了企业效益。目前，我国九大煤炭基地都逐渐步入正规化、规模化发展轨道，急需井下设备更新改造。生产大容量矿用隔爆型变压器是煤矿企业的急切需求，市场是有保障的。该项目的建设达产后，其市场前景广阔，产生良好的社会经济效益。（五）市场分析当前国煤炭行业以较高的速度发展，大型煤矿和新建煤矿井下设备种类繁多，每台电源变压器都需高压电源保护开关、低压控制开关、各种控制设备和保护设备配套，造成设备零乱、隔爆点多、安全性极差，而且一台变压器只能供一种负荷设备使用，并且一个井下工作面就需多台变压器和多个管理维护人员，管理不方便，效率低，安全隐患大。急需要配备大容量矿用电源设备。项目产品矿用隔爆型移动变电站，可将现有井下分散隔爆电气设备组合到一起，使之具有一机多用功能，即减少隔爆点，增强安全系数，又减少矿井设备数量，减少占地面积，方便管理，降低成本，确保井下生产有序运行安全。按照国家“十一五”发展规划，到2010年，中国将在现有2个年产亿吨煤炭集团的基础上发展到68个亿吨级煤炭企业，5000万吨4个集团发展到810个企业，占全国煤炭产量的50%，煤炭产业化的全面升级，

5、必将带动本行业工装设备和科技水平升级，这就为大容量隔爆型移动变电站提供了较大的发展空间。该公司依据国家产业发展趋势，在现有501250KVA/6/1.14的基础上，研发出1600-4000 KVA/6/3.45两个系列的大容量隔爆型移动变电站。该公司市场占有率为13%，有能力将新型产品大容量隔爆型移动变电站进一步推向市场。该公司现年产能力100万千伏安，产值近两亿元，50%以上的产品是新型高压大容量的移动变电站，占市场需求量的10%多。由于公司设备装备有限，很多市场不能介入，甚至很多合同不能接而放弃。该产品是煤矿井下供电设备的发展趋势，市场前景良好，并且市场需求量大。目前，公司长期合作的大客户有已经有97家，签订战略合作伙伴关系5家。公司在全国建立了稳定的营销网络，还在几大综采煤矿地区设立了办事处。（六）项目意义和必要性我国电力产业已经呈现快速发展的态势，尤其是在国家振兴东北老工业基地规划方案的实施和具体落实的大背景下，为东北老工业基地电力设备生产企业发展创造了良好的政策环境。通过项目建设，增加了地方财政收入，增强了地方财政实力，促进了市工业企业的产品结构布局、提高市工业综合效益，解决

6、了下岗技术职工再就业，创造社会就业收入，促进了社会和谐发展，对拉动地方经济又好又快发展都具有重要的意义。该项目建设可以提高东北地区新型电力设备产品生产质量和技术水平，增强东北地区工业产品的市场竞争力，促进产品的市场优势。本项目的建设与实施，可以依托未来东北地区经济的长期增长预期，有利于企业实行规模化经营，有利于项目产品销售渠道的拓展，加快产业升级，促进区域特色经济完整发展。综上所述，该技改项目的建设是十分必要。（七）主要技术经济指标表主要技术经济指标汇总表序号项目单位指标备注1总投资 万元10468.51.1建设投资 万元8885.251.2建设期利息 万元383.251.3流动资金 万元1200达产年份2营业收入 万元15908各年平均值3营业税金与附加 万元118.99增值税 万元1487.35各年平均值4总成本费用 万元10058.66各年平均值5利润总额 万元4243各年平均值6所得税 万元1060.75各年平均值7净利润 万元3182.25各年平均值8总投资收益率 %41.179总投资利税率 %55.8810资本金净利润率 %61.9711总成本利润率 %42.1812销售利

7、润率 %26.6713全员劳动生产率万元/人.年159.0814生产工人劳动生产率万元/人.年182.8515贷款偿还期 年3.97包括建设期利息备付率6.14偿债备付率0.9616盈亏平衡点 %43.8达产年值 %42.45各年平均值17投资回收期 年4.35 所得税前 年4.82 所得税后18财务净现值 万元21019.06 i= 8% 所得税前 万元14970.75 i= 8% 所得税后19财务部收益率 %39.35 所得税前 %31.97 所得税后20资产负债率 %3.7 达产年21流动比率 %608.16 达产年22速动比率 %341.5 达产年二、项目的技术基础（一）成果来源与知识产权情况项目产品矿用隔爆型移动变电站是公司自主研发，知识产权归企业所有。（二）项目技术特点、优势与技术突破的意义和作用矿用隔爆移动变电站是一种煤矿井下供、变电设备，由移动变电站干式变压器、高压负荷开关（或高压真空开关）、低压馈电开关（或低压保护箱）和高压电缆连接器四个部分组合而成的移动式成套装置。项目产品主要是将现有井下分散隔爆电器设备高压接线箱、低压保护开关、干式隔爆负荷变压器组合到一起，使之具

8、有多种保护功能，确保电源质量多回路一体化控制的电源设备。该产品适用于有瓦斯和煤尘爆炸危险的煤矿井下环境。（三）矿用隔爆型移动变电站结构概述1. 组成移动变电站的高压开关、干式变压器和低压开关分别用高强度螺栓连接成一体，高压电源经高压电缆连接器或高压开关的电缆引入装置，引入到高压开关；低压电源经由电缆引出装置输出，可以与1 140V或3 300V 120mm2与以下矿用电缆配合。2. 高压开关和低压开关高压开关有高压负荷开关和高压真空开关两种；高压负荷开关与低压馈电开关配套使用；而高压真空开关与低压保护箱配套使用。高压真空开关、低压馈电开关和低压保护箱具有漏电、过载、短路、断相、过电压和失压等保护功能。3.高压负荷开关使用操作手柄进行手动合闸或分闸。与其配套的低压馈电开关上设有复位、自检、试验、电合、手分等按钮和电压表、电流表、电阻表与指示器件。4. 高压真空开关具有隔离开关和真空断路器，真空断路器同时具有电动合闸和手动合闸，面板上有复位、自检、试验、分闸、合闸等按钮和液晶显示板。与其配套的低压保护箱部不设断路器，但有复位、自检、试验等按钮和液晶显示板，将低压运行状态反馈到高压开关上实现保护。5. 移动变电站的高、低压开关之间设有电气连锁。高压开关大盖与高压开关箱体之间有电气连锁；低压开关箱与大盖之间有机械连锁，以保证高压开关和低压开关箱盖未盖严时不能进行分合闸操作。6. 移动变电站电气原理图（1） 由高压负荷开关、矿用隔爆型移动变电站用干式变压器、低压馈电开关组成的矿用隔爆型移动变电站电气原理图见图1-1。图 1-1配高压负荷开关和低压馈电开关的移动变电站电气原理图 / （2） 由高压真空开关、矿用隔爆型移动变电站用干式变压器、低压保护箱组成的矿用隔爆型移动变电站电气原理图见图1-2。图 1-2 配高压真空开关和低压保护箱的移动变电站电气原理图三、建设方案（一）项目的产能规模与产品方案1、生产规模本项目建成后，年产矿用隔爆型移动变电站750台（单台容量为2000kVA）。2、产品名称矿用隔爆型移动变电站（二）主要建设容项目主要建设容包括标准厂房、一条安装生产线与公共工程设施；建设项目所

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