仓库物质清理规定【劲松书屋】
7页1、湖南宇晶机器股份有限公司文件编号YJ/ZJ-20160301-A级别二级页数6拟制邹小龙审核仓库物质清理规定批准日期2016-3-71. 目的为规范公司仓库呆滞物料清理流程,减少库存物料积压,减少资金的积压、浪费,使仓库呆滞物料清理管理工作有章可循,特制定仓库物质清理规定。2.适用范围公司所有仓库的呆滞物料3.定义仓库呆滞物料:3.1经检验合格入库的物料自购入之日起,间隔时间超过3个月,至盘查时仍存在于库存的,称为呆滞物料。(指定为备件库存的物料除外)3.2因技术变更,项目终止,计划、请购、采购失误,订单终止及订单变更及其他各种原因使物料转变为呆滞料的在库物料,称为呆滞物料。4.职责4.1总经理:负责批准已评审通过呆滞物料处理方案,已审核通过呆滞物料再利用奖励方案。4.2行政副总:负责批准已审核通过的利用呆滞物料方案,负责监督物质清理过程实施。4.3 6S专员:负责仓库提报呆滞物料清单的梳理,组织呆滞物料评审;呆滞物料处理计划的拟定,相关物质清理规定拟定及考核,及相关部门提报的呆滞物料再利用奖励方案的审核。4.4物管部:负责仓库物料进行盘点、清理工作,负责呆滞物料的储存管理及转运工作;
2、负责每月5日前提报上月度呆滞物料清单;负责报废呆滞物料的变卖等处理工作。4.5计划部:负责制定安全库存明细,负责库存呆滞物料产生的原因及来源分析,负责呆滞物料评审工作,对呆滞物料提出相应的处理意见。4.6质量技术部:负责呆滞物料质量的判定工作,负责制定可利用物料的翻新、改造工艺;负责对所有呆滞物料使用过程的质量监控并做好记录。4.7研究所:负责呆滞物料处置的评审工作,对呆滞物料提出相应的处理意见。4.8采购部:负责呆滞物料退供应商部分的处理及进度跟踪以及变卖物料购买方联络等工作,负责呆滞物料的更换、退换、折价变卖等工作。4.9 财务部:负责对呆滞物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。5.流程规定5.1仓库物料清理流程5.1.1仓库每月盘点超过3个月以上的物料,区分出账物相符、有账无物、有物无账,根据三类做好数据记录。根据账物相符的库存物料明细,区分出库存时间为4-6个月、7-12个月、12个月以上三大类的数据统计,并在物料上标识呆滞时间。5.1.2把无账的物料清理出来统一摆放并标识(编码、名称、规格),并做好明细表,进入评审流程。5.1.3把有账无物的烂账出库数据处理,财务审
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