内部质量体系审核记录
52页1、(质量认证)内部质量体系审核记录2020年3月多年的企业涔询顾问经险,精,谕作的卓越管言疔案,值得您下载拥有!内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、 管理者代表共页,第L页标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定4.11 .组织是否建立了文件化的质量管理体系?1) )QMS过程的识别及其在组织中白应用(1。2删减);2) 过程顺序和相互作用;3) 过程有效性运作和控制所需的准则和方法;4) 支持过程运作和监视,必要的资源和信息;5) 测量、监视和分析过程;6) 措施一持续改进一过程及其策划结果。2 .外包过程一控制一识别?日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页,第2页标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定5.15.21最高管理者建立实施QMS持续改进证据:1) )向组织传达了满足顾客和法律法规要求的重要性2) 制定质量方针(签字承诺、涵义)3) 确保质里目标的制7E(行业水平)4) 进行管理评审(主持)5) 确保资源族得(必要资源,如何确保?)公司的主要顾客用哪些?有些什么要求?与产品要求和法律法规要求有关部门
2、的责任?最高管理者确保顾客要求确定并满足要求?注:符合,不符合X审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门管理者代表共页,第3页标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定5.35.4.15.4.2质量方针是否与公司的宗旨相适应?质量方针是否包括揆涉足要求和持续改进QMS有效性的承诺?方针为制定和评审质量目标提供框架?质量方针是否已传达到各级人员?最高管理者是否评审质量方针的持续适宜性?质量目标是否与质量方针保持致?在各相关职能和层次上建立质量目标?质量目标包括满足产品要求所需的内容?质量目标是否可测量?最高管理者如何确保对QMS进行策划,以满足质量目标及条款4。1的要求?最高管理者如何确保在对QMS的更改进行策划和实施时,保持QMS的完整性?质量策划是否形成文件?保存在何处注:符合,不符合X审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页,第4页标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定5.5.1查职责分配书或岗位责任5.5.部门和人员的职责和5.5.权限明确规定?职能部门之间相互关系是否明确规定?管代是否由最高管理者指定
3、?查任命书?管代职责和权限是否明确包括以下内容:建立、实施和保持QMS所需的过程;向最高管理者报告业绩和改进需求;提高组织对顾客要求的意识。向管理者代表提问,看其是否了解并履行其职责和权限?是否明确规定组织内部沟通渠道和方式?各部门人员是否了解沟通渠道和方式,能否保证各部门和层次之间的信息交流?注:符合,不符合X审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页,第5页标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定COLcl9999gg管理评审是否由最高管理者主持?管理评审是否按计划的时间问隔进行?QMS适宜性、充分性和肩效性进行评审?管理评审是否包括评价QMS改进机会和变更需要,以及质量方针和质量目标?管理评审记录保存在何处?管理评审输入是否包括以下信息:A.审核结果一内审(QMS、EMS)、外审、产品等;B.顾客反馈一抱怨、建议等;C.过程业绩和产品符合性;D.预防和纠正措施;E.以往管理评审的跟踪措施;F.可能影响QMS策划的变更;G.改进建议。注:符合,不符合X审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表
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