五标准采购作业细则

1、五、标准准采购作作业细则则（一）请请购第一条 请购购部门的的划分各项材料料的请购购部门如如下：1常备备材料生生产管理理部门。2预备备材料物物料管理理部门。3非常常备材料料：（1）订订货生产产用料：生产管管理部门门。（2）其其他用料料：使用用部门或或物料管管理部门门。第二条 请购购单的开开立、递递送1.请购购经办人人员应依依存量管管理基准准、用料料预算,参酌库库存情况况开立请请购单,并注明明材料的的品名、规格、数量、需求日日期及注注意事项项经主管管审核后后依请购购核决权权限呈核核并编号号(由各各部门依依事业部部别编订订),“请购单单(内购购)（外外购）”附“请购案案件寄送送清单”送采购购部门。2.需用用日期相相同且属属同一供供应厂商商供应的的统购材材料,请请购部门门应以请请购单附附表，一一单多品品方式，提出请请购。3.紧急急请购时时，由请请购部门门于“请购单单”“说明明栏”注明原原因,并并加盖“紧急采采购”章，以以急件卷卷宗递送送。4.材料料检验须须待试车车方能实实施者，请购部部门应于于“请购单单”上注明明“试车检检验”及“预定试试车期限限”。5.庶务务用品由由物料管管理部门门按月依依耗

2、用状状况，并并考虑库库存情况况，填制制“请购单单”提出请请购。表12-4 材料请请购单部门: 年年 月 日填填制材 料规范部门核定数量请购数量估计单价估计总价预算月份材料别编号核对码新旧废名称需用日期期 年 月 日日用途备 注注请料单字第 号第三条 免开开请购单单部分1下列列总务性性物品免免开请购购单，并并可以“总务用用品申请请单”委托总总务部门门办理，但其核核决权限限另订，其列举举如下：（1）贺贺奠用物物品：花花圈、花花篮、礼礼物等。（2）招招待用品品：饮料料、香烟烟等。（3）书书报（含含技术性性书籍及及定期刊刊物）、名片、文具等等。（4）打打字、刻刻印、报报表等。2零星星采购及及小额零零星采购购材料项项目。第四条 请购购核决权权限1内购购：（1）原原物料：请购金金额预估估在1万万元以下下者，由由科长核核决。请购金金额预估估在1万万元至55万元者者，由经经理核决决。请购金金额预估估在5万万元以上上者，由由总经理理核决。（2）财财产支出出：请购金金额预估估在20000元元以下者者，由科科长核决决。请购金金额预估估在20000元元至2万万元者，由经理理核决。请购金金额预估估在2万万元以上

3、上者，由由总经理理核决。（3）总总务性用用品请购金金额预估估在10000元元以下者者，由科科长核决决。请购金金额预估估在10000元元至1万万元者，由经理理核决。请购金金额预估估在1万万元以上上者，由由总经理理核决。附注:凡凡列入固固定资产产管理的的请购项项目应以以“财产支支出”核决权权限呈核核。2外购购（1）请请购金额额预估在在10万万元（含含）以下下者，由由经理核核决。（2）请请购金额额预估在在10万万元以上上者，由由总经理理核决。第五条 请购购案件的的撤销1请购购案件的的撤销应应由原请请购部门门立即通通知采购购部门停停止采购购，同时时在“请购单单（内购购）”或“请购单单（外购购）”第一、二联加加盖红色色“撤销”的戳记记及注明明撤销原原因。2采购购部门办办妥撤销销后，依依下列规规定办理理：（1）采采购部门门于原请请购单加加盖“撤销”章后，送回原原请购部部门。（2）原原“请购单单”已送物物料管理理部门待待办收料料时，采采购部门门应通知知撤销，并由物物料管理理部门据据以将原原请购单单退回原原请购部部门。（3）原原请购单单未能撤撤销时，采购部部门应通通知原请请购部门门。（二）一一般采购购

4、规定第六条 采购购部门的的划分1内购购：由国国内采购购部门负负责办理理。2外购购：由国国外采购购部门负负责办理理，其进进口庶务务由业务务部门办办理。3总经经理或经经理对于于重要材材料的采采购，可可直接与与供应商商或代理理商议价价。专案案用料，必要时时由经理理或总经经理指派派专人或或指定部部门协助助办理采采购作业业。第七条 采购购作业方方式除一般采采购作业业方式外外，采购购部门可可依材料料使用及及采购特特性，选选择下列列一种最最有利的的方式进进行采购购：1集中中计划采采购：凡凡具有共共同性的的材料，须以集集中计划划办理采采购较为为有利者者，可核核定材料料项目，通知各各请购部部门依计计划提出出请购，采购部部门定期期集中办办理采购购。2长期期报价采采购：凡凡经常性性使用，且使用用量较大大宗的材材料，采采购部门门应事先先选定厂厂商，议议定长期期供应价价格，呈呈准后通通知各请请购部门门依需要要提出请请购。第八条 采购购作业处处理期限限采购部门门应依采采购地区区、材料料特性及及市场供供需，分分类制定定材料采采购作业业处理期期限，通通知各有有关部门门以便参参考，遇遇有变更更时，应应立即修修正。（三）

5、国国内采购购作业处处理第九条 询价价、比价价、议价价1采购购经办人人员接获获“请购单单（内购购）”后应依依请购案案件的缓缓急，并并参考市市场行情情及过去去采购记记录或厂厂商提供供的资料料，除经经核准应应以电话话询价之之外，另另需精选选三家以以上的供供应商办办理比价价或经分分析后议议价。2若厂厂商报价价的规格格与请购购材料规规格略有有不同或或属代用用品者，采购经经办人员员应检查查所附资资料并于于“请购单单”上予以以证明，经主管管核准后后，先让让使用部部门或请请购部门门签注意意见后呈呈核。3属于于买卖惯惯例超交交者（如如最低采采购量超超过请购购量），采购经经办人员员于议价价后，应应于请购购单“询价记记录栏”中注明明，经主主管签认认后呈核核。4对于于厂商的的报价资资料经整整理后，经办人人员应深深入分析析后，以以电话等等联络方方式向厂厂商议价价。5采购购部门接接到请购购部门以以电话联联络的紧紧急采购购案件，主管应应立即指指定经办办人员先先进行询询价、议议价，待待接到请请购单后后，按一一般采购购程序优优先办理理。6“试试车检验验”的采购购条件，采购经经办人员员应于“请购单单”注明与与厂商议议定的

6、付付款条件件呈核。第十条 呈核核及核决决1采购购经办人人员询价价完成后后，在“请购单单”上详填填询价或或议价结结果及拟拟订“订购厂厂商”“交货期期限”与“报价有有效期限限”，经主主管审核核，并依依请购核核决权限限呈核。2采购购核决权权限见表表12-5。表12-5采购购核决表表采 购 类 别别核 决 限 额额采购核决决权限列属统购购项目的的原料、物料（包括燃燃料）不论金额额多少经理 总经理理非属统购购项目的的原料、物料（包括燃燃料）不论金额额多少经理 总经理理财产支出出（包括括杂项购购置）的的非生产产器材30000元以下下30011元至11000000元元1000000元元以上采购主管管经理直接接核决经理 总经理理财产支出出（包括括杂项购购置）的的生产器器材30000元以下下30011元至2200000元200001元以以上采购主管管经理直接接核决经理 总经理理庶务用品品30000元以下下30011元至5500000元500001元以以上采购主管管经理直接接核决经理 总经理理附注：凡凡列入固固定资产产管理的的采购项项目应以以“财产支支出”核决权权限呈核核。第十一条条 订订购1采购购经办人

7、人员接到到经核决决的“请购单单”后，应应以“订购单单”向厂商商订购，并以电电话或传传真确定定交货（到货）日期，同时要要求供应应商于“送货单单”上注明明“请购单单编号”及“包装方方式”。2若属属分批交交货者，采购经经办人员员应于“请购单单”上加盖盖“分批交交货”章以资资识别。3采购购经办人人员使用用暂借款款采购时时，应于于“请购单单”加盖“暂借款款采购”章，以以资识别别。第十二条条 进进度控制制及事务务联系1国内内采购部部门应分分询价、订购、交货三三个阶段段，以“采购进进度控制制表”控制采采购作业业进度。2采购购经办人人员未能能按既定定进度完完成作业业时，应应填制“进度异异常反应应单”并注明明“异常原原因”及“预定完完成日期期”，经呈呈主管核核实后转转送请购购部门，依请购购部门意意见拟订订对策处处理。第十三条条 整整理付款款1物料料管理部部门应按按照已办办妥收料料的“请购单单”连同“材料检检验报告告表”（其免免填“材料检检验报告告表”部分，应于收收料单加加盖“免填材材料检验验报告表表”章）送送采购部部门，经经与发票票核对无无误，于于翌日前前由主管管核章后后送会计计部门。会计部部门应于于结

8、账前前，办妥妥付款手手续。如如为分批批收料的的，“请购单单（内购购）”的会计计联须于于第一批批收料后后送会计计部门。2内购购材料须须待试车车检验的的，其订订立合同同部分，依合同同规定办办理付款款，未订订合同部部分，依依采购部部门呈准准的付款款条件整整理付款款。3短交交应补足足的，请请购部门门应依照照实收数数量，进进行整理理付款。4超交交应经主主管核示示，方能能依照实实收数量量进行整整理付款款，否则则仅依订订货数付付款。（四）境境外采购购作业处处理（含含进口事事务、关关务）第十四条条 询询价、比比价、议议价1外购购部门依依“请购单单（外购购）”的需求求日及急急缓件加加以整理理，并依依据供应应厂商资资料，并并参考市市场行情情及过去去询价记记录，以以电话或或传真方方式进行行询价作作业，但但因特殊殊情况（独家制制造或代代理等原原因）应应于“请购单单（外购购）”注明外外，原则则上应向向三家以以上供应应厂商询询价、比比价或经经分析后后议价。2请购购的材料料规范较较复杂时时，外购购部门应应附上各各厂商所所报材料料的重要要规范并并签注意意见后，再让请请购部门门确认。第十五条条呈核及及核决1比价价、议价价完成后后，外购购部门应应填制“请购单单（外购购）”，拟订订“订购厂厂商”“预定装装船日期期”等，连连同厂商商报价资资料，送送请购部部门依采采购核决决权限核核决。2核决决权限（1）采采购金额额以CIIF美元元总价折折合在元元（含）以下者者由经理理核决。（2）采采购金额额以CIIF美元元总价折折合超过过元以上上者由总总经理核核决。3采购购案件经经核决后后，如发发生采购购

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