公司物料规章制度

1、精选优质文档-倾情为你奉上公司物料规章制度1。江门公司物料管理制度1目的为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定。2适用范围本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。3职责31各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。32各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作，对物料的完整性、完好性、安全性负责。4内容41物料申请4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费。各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划，于每周二、上午将全一快递物料申请表（见附件一）带回客服部。4.1.2物料申请流程4.1.3物料申请数量计算公式（须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训）：下月物料申请数量=本月实际收件量（1+下月预计业务增长率+物料损耗率）如：a站11月份实际收件量为10000件，12月预计业务增长率为15%，物料损耗率为7%，则该站12月份申请物料数量应为：10000（1+15%+7%）=12200。一周物料申请数

2、量=上月实际收件量（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）4如：纸质文件袋用量（a站11月份实际收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则下周的可用物料量为：10000（1+15%+7%）4=3050个）。半周物料申请数量=上月实际收件量（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）8如：运单领用量（a站11月份收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则该站半周的可用物料量为：10000（1+15%+7%）8=1525个）。目前我司实行每周发放物料1次（即每周二），因此各站适用“一周物料申请数量”的计算公式。4.1.4注意：物料损耗率暂定为7%，各营业站的业务增长率由市场部提供，由经理核定，以每月经理办公会议公布的数据为准。42物料发放4.2.1总务接到申请表后，要根据站点的业务量等情况对全一快递物料申请表进行审核把关，对超出限额部分进行合理调整，特殊情况站点如需超限领取物料，须在申请表后附上相关情况说明，否则不予发放。4.2.2总务给各站发放物料的时间定为每周二下午15：30，跟交接车一起带回各站点。4.2.3物料发放流程：4.2.4

3、总务必须做好各种物料的前期发放储备工作，并保证50%的安全用量。总务必须做好物料的进出库登记工作，经理办公室将每月进行抽查，并结合公司制度予以奖惩。4.2.5营业站由站点文员负责发放本站的物料，发放物料时，要求站点文员须将发放的物料登记在全一快递物料领用表，按日期、品名、数量、领用人签字、异常情况备注说明等顺序记录在案，使每一类物料都能有据可循、有数可查。总部将组织人员每月抽查，并结合公司制度予以奖惩。43物料盘点4.3.1每月30日（或31日）为客服部、各营业站物料盘点时间，当天的所有物料不得办理入账或出库手续，等盘点结束后才可以办理相关手续。各营业站于每月1日前将月底结存物料统计表交至客服部汇总。4.3.2营业站在盘点时，须将放置于客户处的相关物料数量计入当月结存进行统计。要求站点文员、外务员对放置于客户处的物料进行严格管控，要求外务员随时了解客户物料库存情况，并于月底将数据报至站点文员。在相关客户取消与我司合作或相关物料不再需要使用时，外务员必须及时将存放于客户处的物料索回，对因此给公司造成损失的，将追究相关外务员、站点文员及站主管的责任。44表格填制4.4.1站点站点文员负责填

4、制本站发生的所有物料领用发放记录，并保证所填制的表格完整、真实、准确，禁止弄虚作假，伪造数据。4.4.2填制时间必须及时，在相关人员领用物料后及时填制相关数据并核对无误，做到账物相符、账表相符。4.4.3如果在使用过程中出现遗失、损坏或其他原因造成的物料缺失，使用人员要如实向站点文员报告，站点文员均要按时如实登记，保证发出的物料与领用的物料数据一致。4.4.4各营业站、客服部提供的数据是财务盘点入账和制订下一步工作的依据，务必切实保证数据的准确性。45奖罚规定4.5.1每月5日物料管理员根据每个营业站的业务量和物料的使用情况进行数据统计，对上月物料损耗率高于7%（不含7%）的站点进行处罚（按超出部分物料实际价值的50%-80%罚款）。4.5.2各站站点文员每月根据每位外务员的业务量和物料使用情况进行数据统计，对物料损耗率高于4%-7%的外务员进行口头警告，对物料损耗率高于81。江门公司物料管理制度1目的为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定。2适用范围本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。3职责31各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料

5、申请、领用、发放的审定。32各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作，对物料的完整性、完好性、安全性负责。4内容41物料申请4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费。各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划，于每周二、上午将全一快递物料申请表（见附件一）带回客服部。4.1.2物料申请流程4.1.3物料申请数量计算公式（须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训）：下月物料申请数量=本月实际收件量（1+下月预计业务增长率+物料损耗率）如：a站11月份实际收件量为10000件，12月预计业务增长率为15%，物料损耗率为7%，则该站12月份申请物料数量应为：10000（1+15%+7%）=12200。一周物料申请数量=上月实际收件量（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）4如：纸质文件袋用量（a站11月份实际收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则下周的可用物料量为：10000（1+15%+7%）4=3050个）。半周物料申请数量=上月实

6、际收件量（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）8如：运单领用量（a站11月份收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则该站半周的可用物料量为：10000（1+15%+7%）8=1525个）。目前我司实行每周发放物料1次（即每周二），因此各站适用“一周物料申请数量”的计算公式。4.1.4注意：物料损耗率暂定为7%，各营业站的业务增长率由市场部提供，由经理核定，以每月经理办公会议公布的数据为准。42物料发放4.2.1总务接到申请表后，要根据站点的业务量等情况对全一快递物料申请表进行审核把关，对超出限额部分进行合理调整，特殊情况站点如需超限领取物料，须在申请表后附上相关情况说明，否则不予发放。4.2.2总务给各站发放物料的时间定为每周二下午15：30，跟交接车一起带回各站点。4.2.3物料发放流程：4.2.4总务必须做好各种物料的前期发放储备工作，并保证50%的安全用量。总务必须做好物料的进出库登记工作，经理办公室将每月进行抽查，并结合公司制度予以奖惩。4.2.5营业站由站点文员负责发放本站的物料，发放物料时，要求站点文员须将发放的物料登记在全一快递物料领用表，

7、按日期、品名、数量、领用人签字、异常情况备注说明等顺序记录在案，使每一类物料都能有据可循、有数可查。总部将组织人员每月抽查，并结合公司制度予以奖惩。43物料盘点4.3.1每月30日（或31日）为客服部、各营业站物料盘点时间，当天的所有物料不得办理入账或出库手续，等盘点结束后才可以办理相关手续。各营业站于每月1日前将月底结存物料统计表交至客服部汇总。4.3.2营业站在盘点时，须将放置于客户处的相关物料数量计入当月结存进行统计。要求站点文员、外务员对放置于客户处的物料进行严格管控，要求外务员随时了解客户物料库存情况，并于月底将数据报至站点文员。在相关客户取消与我司合作或相关物料不再需要使用时，外务员必须及时将存放于客户处的物料索回，对因此给公司造成损失的，将追究相关外务员、站点文员及站主管的责任。44表格填制4.4.1站点站点文员负责填制本站发生的所有物料领用发放记录，并保证所填制的表格完整、真实、准确，禁止弄虚作假，伪造数据。4.4.2填制时间必须及时，在相关人员领用物料后及时填制相关数据并核对无误，做到账物相符、账表相符。4.4.3如果在使用过程中出现遗失、损坏或其他原因造成的物料缺失

8、，使用人员要如实向站点文员报告，站点文员均要按时如实登记，保证发出的物料与领用的物料数据一致。4.4.4各营业站、客服部提供的数据是财务盘点入账和制订下一步工作的依据，务必切实保证数据的准确性。45奖罚规定4.5.1每月5日物料管理员根据每个营业站的业务量和物料的使用情况进行数据统计，对上月物料损耗率高于7%（不含7%）的站点进行处罚（按超出部分物料实际价值的50%-80%罚款）。4.5.2各站站点文员每月根据每位外务员的业务量和物料使用情况进行数据统计，对物料损耗率高于4%-7%的外务员进行口头警告，对物料损耗率高于8%以上的，报至公司行政部进行处罚（按超出部分物料实际价值的80%-100%罚款）。对其次月物料的领取办法将采用废旧物料的“以旧换新”的方法改善其铺张浪费的行为）。4.5.3对物料损耗率低于3%（不含3%）的站点及个人，公司将给予100-500元不等的奖励。5解释本办法由客服部行政负责解释。6细则6.1公司行政负责订购和发放作业物料、办公用品。6.2公司各部门、各营业站（简称各单位）根据自身需求和满足1周作业储备要求及时申领和补充作业物料，各营业站主任负责作业物料、办公用

9、品的内部申领和使用监督，所有物料和办公用品所产生的全部费用纳入各站的绩效考核体系。6.3各单位在行政申领物品时，必须填写全一快递物品申领表6.4各部门内部建立员工物品领用档案，即员工在单位内部领取个人作业物料和办公用品，必须在全一物品领用表上签字确认，每月底将表汇总交客服审核备案。6.5公司行政协助公司各单位提高作业物料、办公用品的使用效率6.5.1以下作业物料和办公用品若第一次已经申领过，各单位需要再次申领的，需要将已不能使用的旧物退回客服部，经检验确认不能使用者方可领用新品，否则，依照行政部总务按公布价由持有人自行购买6.5.1.1办公室用：裁纸刀、各项印章、订书机、网络电话机、文件夹、文件架等6.5.1.2员工个人用：员工用包、弹簧秤、部分印章、胸卡等6.5.2各种物料的配给数量均按照新开站点物料领用表规定数量一次性配足，其中工装、业务包等员工个人用物料依照员工数量变化发放、补齐6.5.3员工离职时须将领用物品全部交还，若不能交还的，依照客服部所列价格从入职保证金中扣减6.6各单位使用的电脑、巴枪、电子秤一次申领后，凡是需再次申领必须向客服部提交正式申请，经公司经理批准后方可申领。6.7所有需在当地维修的办公设备或家具类物品，由各站提出申请经批准后自行维修，但维修费用单据必须经客服主管审核方可进入财务报销流程。注：以上所用表格在客服领取2。公司物资材料管理制度为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。一、计划申报1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。二、材料验收入库管理1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。入库后要及时登记保管帐。2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。3、入库材料

《公司物料规章制度》由会员壹****1分享，可在线阅读，更多相关《公司物料规章制度》请在金锄头文库上搜索。