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企业所得税年度纳税网上申报操作指南

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卖家[上传人]：鲁**

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1、企业所得税年度纳税网上申报操作指南一、注意事项1. 纳税人如需享受企业所得税税收优惠减免或申报企业资产损失，在网上申报前须到主管税务机关办理企业所得税减免备案或企业资产损失所得税税前扣除相关手续后才能申报。2. 企业所得税年度纳税网上申报成功后，纳税人应在当年汇算清缴期内，按规定向主管税务机关报送相关申报资料。3. 企业所得税年度纳税网上申报成功后，纳税人如需要更正申报表，应到主管税务机关办税服务厅办理。4. 企业所得税年度纳税网上申报的登录方式：通过登录广东国税网上办税大厅（网站地址： app.guangdong-n-，推荐使用IE浏览器），输入纳税人识别号和密码（登录密码与企业所得税季度网上申报登录密码一致），登录成功后，点击网上拓展一进入广东省国税局企业所得税年度纳税网上申报系统温馨提示主页面，点击我要申报，选择相应的功能进行申报。5. 纳税人在进行企业所得税汇算清缴网上申报时遇到问题，请致电12366服务热线咨询。二、操作步骤企业所得税年度纳税网上申报”的次序为：财务会计报表网上申报-企业所得税年度申报表网上申报-关联业务往来报告表网上申报-企业所得税税款缴纳。注意

2、：企业所得税年度纳税网上申报必须按照上述的次序进行，否则无法操作。三操作说明（一）企业所得税年度申报表网上申报操作说明进入企业所得税年度申报界面，下载企业所得税年度纳税申报表电子表单（PDF文件格式），下载后通过读盘导入数据（支持目前企业在用的三种企业端企业所得税申报软件，包括：涉税通-企业版、广东省企业所得税申报系统（易财税）、税务总局电子申报软件导出的申报数据，下同）或手工录入的方式完成年度申报表数据的填写，填写完毕并由纳税人输入密码验证后上传电子表单。1. 登陆系统进入信息提示区（1）登录成功后，点击网上拓展”进入广东省国税局企业所得税年度纳税网上申报系统温馨提示主页面，如下图：广东省国宗税务局IJ rTi j Ii. i W % ! I ! QI苜贝 1B报区1甚IE拊岩阿上开景服套砌粉| 温 sris 示客胺熟独：M3曲L au芯办理哥镇布志的业咎漕先瑜使用完毕后请关嘛!览携哉点击网st首页”巡出置承#以.保匝俄暇尸素全- 自思矿乐誉国祢务局时站办说阪务厅办理业务时，确认具ISI注K网上2嶙舟理协调=3- -汗=站魂1E耳：F映触务谒到酬异制,，玄T寸:=EB1S3

3、 rt.mi.1娜有应诘卸圭:=:渤A 鼬册朝甜；技|TH笔斤荷计匚“办税j瞧厅、布栏目可以实可；- l方烦婀1胴卸t如柘螺川项：林现电子办税a瞄色.31沔务厅*玲成三戈匿：疵匡、H . II心.h I. . = !心,罚 W .，三矿I序脚菟.，/.；，5_可睫二n 脸 K一理业务均以?1:觑调为点， .1：I: J苜.K0君I功能罚录.斐录取HEL H式f:;. -冼7程中火指宜井中iSffiSH崎H- -7心若&，用尸奇16过手枷CTKHS注#、1? =竖廿、1?=剧函hFffl I -=.（2）点击请输入密码，按提示录入登录密码，点击提交，如果校验通过，则完成电子表单提交。5. 查询电子表单是否提交成功（1）点击左上角申报区下的申报查询”，进入查询区，如下图。山为云L排兆申服；匡岬f 报W 好隘;所屈年度】|lD1D w萱街19刻表匡序号兜征序号1报衰名称所衲明S所屈时Kfl止业务也喜 | 提I时问Eft作V. 1 .舟 TfflSS广东省国家税务局GUANGEONGMUNICIPAL 0F3-ICEOF SAT中报区SIEJ6-&1网上开累眼务1其新蔓最一奎业所砌年度申并

4、河唱热线：1：一 5岛阳S掐I信情信招|冏站地倒|联盖费们*军装枚新有心EEL】广东皆厥彷茧局建设使用LOZqXTEaBra 1珂1上继器浏览本达地址：广卅市lUZXXSfrSX号：QiCXD邮喧.株玛：1IEXX1联采电话:就!洲X：（2）网上申报结果会列示在信息列表区，业务状态”中显示网上申报所处状态，可点击查看查看详细状态说明，如下图为成功申报提示界面。下图为处理失败提示画面，点击查看后，可看到错误原因提示。可根据提示修改您的申报表再次提交。对于错误原因为CTAIS2.0发生异常”的，请首先确认您本次填报PDF表单内年度已预缴企业所得税额（主表34栏）和弥补亏损数额（附表四）是否与之前申报数相符。2011-03 21D:i!51:D2企业所眉税年度申拊45淬201001012010123企业归档保存，如下图。（3）对于处理成功”的网上申报，可以点击下载七录入校验码，下载提交成功的申报表供（二）财务会计报表网上申报操作说明进入财务报表申报界面，下载财务报表电子表单（PDF文件格式），下载后通过读盘导入财务报表数据或手工录入的方式完成财务会计报表数据的填写，填写完毕并由纳税人

5、输入密码验证后上传电子表单。1. 进入财务会计报表申报页面（1）登录成功后，点击网上拓展”进入广东省国税局企业所得税年度纳税网上申报系统温馨提示主页面，如下图所示。循广东省国家税务局苜贝 1 申报区 1 奖证菲者 1冏上开票服务|温馨提示客眼垫线：皿龄.,:如整短折理带侦标志的峻法先晏临使用完毕后请关闭削JS器就点击网站音页a退出萱子以保P9傩户安连. 巳读在广才信国盘甜演问站办机服宓厅办程业若时由先认真阅携g回上业罟办理协觥 &.如篇在网站办税眼务厅如5池税业募谒到围作异丽砥可畦:与您所睡用唤的浏5fi器有夫话知全4犬于浏或器妊控学容膜丈的内海|心城U督厅的介屈勺:昭18.务厅”:本拦目可11卖配备皆局刎BL服罟厅实球的期功制枝成电孑挪前吨、普办税取第厅”好成三丈区:孙祝区. 88躯睡词区.点击方俱厢啷”有志的功n既您可浏览业弭弁48,置景后可办理目辱业家蛔人加S业务向以舰岭为院!，可以通过苜页或瑕与厅顼life点登录.登录后可实现出一j式*打成.办 8KI程中悠可驻职外铀E庶并申请在戒轴速理治支35个性化服.咎卜用户可通过手机订闻程收注勘一我曾义告、粗蛎1：州和蝴A提圈等业时局长侑箱I商推行|砌瞄|联声珈腹帆听有ezaii E省国底虎郊局建诙使用】晓队仆磋部宰工西以上面院蚩触E车站 Hit:广询市ixEiiMki号!弟宜隹政藻田：弟器宜世系.电话：min（

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