1、2IT资产管理制度版/次: D-2012/0 */*001-2012分发号： *管理标准*/*001-2012IT资产管理制度版本号：A 受控状态：2012-1-1 发布 2012-1-1 实施* 发布第 5 页版/次: D-2012/0 */*001-201241 目的和范围1.1 为规范对*公司IT设备的使用管理，保证公司IT设备安全有效运行，降低IT资产管控的风险，更好地为公司生产经营活动服务，特制订本制度。1.2 本制度适用于*公司有关IT资产的管理活动。2 引用（相关）标准和文件无3 定义IT设备：主要指办公自动化设备及外部设备，包括软件和硬件。软件包括ERP、PLM等；硬件包括台式机电脑、笔记本电脑、服务器、交换机等。4 职责4.1 信息部4.1.1 负责IT设备的使用统筹管理及年度IT设备预算控制；4.1.2 负责监督IT设备日常使用、维护和管理；4.1.3 负责审核公司IT设备采购申请、选型，建立IT设备配置标准；4.1.4 参与IT设备采购商务谈判；4.1.5 负责建立IT设备台帐，配合管理部进行IT设备资产盘点工作。4.2 采购部4.2.1 负责按照信息部提交的采购
2、需求进行采购，并保障质量和及时到位；4.2.2 在信息部需要时，采购部根据其提供的由经理签字的工作协调单借阅或提供相关资料。4.3 管理部4.3.1 管理部是固定资产归口管理部门，IT设备作为固定资产管理的一部分，管理部负责制定统一规定；4.3.2 管理部负责组织IT设备的盘点工作，及时做好IT设备盘点记录表，并将盘点记录提交给财务管理部与经理；4.3.3 IT设备等固定资产的采购需管理部会审，方可进行。4.3.4 归口管理投影仪、打印机、复印机、扫描仪等办公设备的采购工作；4.4 各部门4.4.1 负责指定信息对接人，并到信息部备案，配合信息部相关工作；如因工作需要更换，必须提前通知信息部；4.4.2 向信息部提交本部门IT设备需求表；4.4.3 负责建立本部门IT设备台帐，粘贴标签及报修工作；4.4.4 负责本部门IT设备的申领，并及时将闲置的设备退还至信息部仓库；办理固定资产转移手续；4.4.5 对本部门使用的IT设备负有保管维护责任，保持清洁，保证正确使用。5 管理流程5.1 IT资产管理流程5.1.1 流程图（P10-001A）略5.1.2 活动描述任务名称节点活动描述与管控
3、要求输出关键控制点目标备注申请 A11、单位或个人根据实际情况，进行借用IT设备或提出IT设备维修的申请。维修 B1 B21、 对保修的IT设备进行维修，维修完成后通知保修单位或个人；2、 对没有维修价值或已经不能维修的设备转入报废程序；3、IT设备报废后，转入领用程序。IT设备维修单IT-003领用B3B4B51、 接收到IT领用申请后，信息部进行库存查询；2、 存在适用的IT设备，办理固定资产转移程序；3、 不存在设备，转入IT设备采购流程。IT资产借用登记表IT-002采购C5D51、 先判定是否进行采购，不采购则向申请单位或个人进行反馈；2、 采购需要参照信息部出具的办公室电脑配置标准（XXXX 年版）进行采购；3、 进行采购的IT设备，在采购完成后，进入IT设备入库程序。办公电脑配置标准 IT-001入库B41、 IT设备采购到货后，信息部需要对到货的设备进行清点；2、 清点后办理入库手续，并建立IT设备台帐。回收C21、进行报废或转让的IT设备需要信息部进行评审是否不可使用。6 管理内容6.1 办公电脑申请要求6.1.1 根据公司规定，公司原则上要求，各单位所有人员使用自带
4、笔记本电脑，公司不为员工单独配备电脑；6.1.2 公司财务管理部（核心岗位）、各单位财务部（核心岗位）、销售内勤、生产部门（库房、车间物料管理等）其他岗位若需配备电脑需提出申请，填写计算机需求申请表（见附录计算机需求申请表），经部门负责人、信息部负责人、公司主管签字后由信息部按配置表配备。6.1.3 配备电脑人员，不再享受公司发放的电脑补助。6.2 IT设备分类IT设备根据管辖部门的不同可分为办公设备和信息设备。其中办公设备由管理部制定采购计划，信息设备由信息部负责制定采购计划。6.3 IT设备采购6.2.1 常规采购：各部门于每月20日提交本部门IT设备需求，无需求不需提交，根据设备种类提交至信息部或管理部，信息部与管理部每月25日汇总IT设备需求，并根据以下原则对各部门需求进行统筹调配：6.2.1.1 根据年度IT设备需求预算及现有的IT设备资源情况进行总体统筹审批；6.2.1.2 可内部调配的原则上不予采购，内部资源无法满足需要、且在预算内的可批准采购；6.2.1.3 超出年度预算的执行预算追加流程后方可进行采购；6.2.2 信息设备需求计划经信息部负责人、管理部负责人审核后，经
5、公司主管审批后于27日提交 执行。办公设备需求计划经管理部负责人、信息部负责人审核后，由管理部行政人员执行办公用品采购流程。6.2.3 紧急采购：各部门有紧急采购需求，需经信息部、管理部负责人核准后报公司主管批准后提交 执行。6.2.4 负责按照信息部提供的，经公司经理签字审批的采购需求（品牌、规格型号、数量）进行采购；采购到货时间以 与供应商确认的到货周期为准。6.2.5 信息设备采购到货3个工作日内，信息部进行验收并出具验收报告。6.2.6 IT设备中办公电脑配置标准由信息部制定（具体见办公电脑配置标准），并经公司主管副经理批准后生效；配置标准之外的须打报告申请，由各单位负责人审核、公司副经理审批后执行。6.3 IT设备领用6.3.1 申请部门提交IT设备领用申请后，经部门负责人审核，报信息部审批后办理相关领用手续。6.3.2 IT设备的领用须根据员工工作性质和实际需要进行申请，经批准后由信息部统一办理领用手续，非特殊性质的岗位不允许领用电脑，其中电脑的领用须按照电脑配置标准予以办理。6.3.3 公司部长及以上人员直接领用笔记本电脑并做好登记。6.3.4 公司部长以下员工因工作需要
6、笔记本电脑的，经各部门负责人审批后发放笔记本电脑，同时收回台式电脑。6.4 日常管理6.4.1 办公电脑管理（非个人电脑）6.4.1.1 办公电脑使用责任人应严格遵守电脑操作规程，要认真做好电脑设备的防盗、防碰、防雷等工作；遇雷电等恶劣天气，应切断电脑与网络的连接；下班时必须将电脑关机，关闭电源。使用人不得更改或安装公司规定以外的办公软件和公司；上班期间不得下载与工作无关的影视音乐等，以确保公司网络顺畅和安全。各部门信息对接人负责监督，信息部不定期检查，检查结果全公司公布。6.4.1.2 办公电脑实行责任人管理制度，电脑及其附件属公司固定资产，任何个人不得将其据为已有或挪作他用。使用时要严格按规范操作，因违规操作或因个人使用不当所造成的电脑维护费用和损失，酌情由使用者赔偿。6.4.1.3 所有电脑及其附件，未经授权同意，不得擅自改变位置、拆、换任何零件、配件、外设。6.4.1.4 员工离职时，在工作交接完毕后，电脑交回信息部，信息部负责检查电脑状态及完好程度。6.4.1.5 信息部配备一定数量的笔记本电脑和普通台式机，供全公司特殊部门（信息涉密部门等）临时借用，公用笔记本电脑和普通台式
7、机由信息部统一管理并进行编号以便于日常管理，借用需做好登记（见附录IT资产借用登记表）。6.4.2 其他IT设备管理6.4.2.1 公共区域复印机、打印机、传真机、办公区域内的电视机等IT办公设备，由信息部指定专人负责日常的维护和管理；各部门区域内的复印机、打印机、传真机、碎纸机等IT办公设备，由所在部门指定专人负责日常的维护和管理，不得人为损坏。6.4.2.2 交换器、网络、机房保障设备、视频设备等由信息部负责日常的维护和管理。6.4.2.3 投影仪由管理部行政人员负责日常的维护和管理；各部门因工作需要使用投影仪的，必须提前向管理部申请和登记。6.4.2.4 数码产品（如：相机等）由管理部归口管理，各部门指定专人负责日常的使用、保管和维护，不得人为损坏，指定负责人因工作调动、离职的，应做好内部交接。6.4.3 IT资产台帐建立：信息部建立IT资产台帐，在验收、领用、更换、报废等过程中应及时更新IT资产台帐。6.5 IT设备维修、保养6.5.1 经信息部检测需要委外维修的，填写IT设备维修单进行申请。正常损坏的，相关维修费用走公司流程，2000元以内（含2000）的授权信息部部长核准；
8、超过2000元的，报主管副经理（或授权人）审批后方可进行委外维修。6.5.2 经信息部检测发现IT设备属于人为损坏、丢失的，根据财务部核准价格，由责任人负责修复或赔偿。 6.5.3 公共区域IT设备信息部定期（每三个月）进行检测、维修及养护。需维修的IT设备在2个工作日内维修完善，特殊情况的不超过5个工作日。6.6 IT设备报废、转移对于符合报废标准的IT设备，由信息部鉴定后，按照固定资产报废程序办理。涉及到IT设备公司内部转移的，按照公司固定资产转移程序办理。6.7 IT设备档案管理6.7.1 设备的使用单位、归口管理部门、财务管理部应对IT设备分别建账。6.7.2 IT设备的编码执行固定资产编码管理规则。6.7.3 管理部组织信息部、财务部管理部对公司IT设备每年进行设备财产清查，并将清查结果报至公司经理。7 记录 编号 名称 保存期 保存地点7.1 IT-001 办公电脑配置标准 1 年 管理部7.2 IT-002 资产借用登记表 1 年 管理部7.3 IT-003 IT设备维修单 2 年 管理部7.4 IT-004 计算机需求申请表 1 年 管理部8 附录附录A IT-001 办公电脑配置标准附录B IT-002 IT资产借用登记表 附录C IT-003 IT设备维修单附录D IT-004 计算机需求申请表附加说明：本标准由 * 起草本标准由 * 审核本标准由 * 批准本标准由信息部负责解释第3 页12版/次: A-2017/0
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