健全各项制度

1、健全各项制度，构建科学有效的反腐倡廉长效机制一、关于纪检监察工作今年是烟台烟草“走在全国前列、争创行业标杆”强基础、上水平的关键一年。新的形势和任务，对反腐 倡廉建设提出了更高的要求。党风廉政建设事关烟草事业的持续健康发展，关系企业的安全和谐稳定，必 须下更大气力、尽更大责任，一以贯之地抓实抓好。在这里我讲三点意见。（一）健全各项制度，构建科学有效的反腐倡廉长效机制。反腐倡廉，制度是根本。忽视制度建设，被 动“刹车”、事后“纠错”，腐败问题必然纠而不止、查不胜查；只有适应发展需要，积极进行制度创新，反 腐倡廉工作才能赢得主动。近年来，全市系统反腐倡廉制度建设取得了较大成效，当前要进一步巩固制度 建设成果，不断建立内容科学、程序完备、有效管用的反腐倡廉长效机制。一是坚持和完善决策保障机制。要认真贯彻执行民主集中制，进一步健全领导班子工作规则和议事程序， 充分发挥四个委员会的作用。凡是事关干部职工利益、关系企业发展大局的重要问题，特别是“三重一大” 问题，都要经过领导班子集体研究、有关委员会民主决策，坚决杜绝个人说了算。决策过程中，要善于听 取各方意见和建议，比较优劣、权衡利弊、择优而行。

2、要建立决策失误追究制度，凡违背决策程序出现重 大决策失误造成严重后果的，要严格追究有关领导和人员的责任，切实保障决策的科学性和可操作性。二是创新和完善制度防控机制。要根据企业改革发展需要，认真查找卷烟经营、企业管理上存在的薄弱 环节，健全完善相关规章制度和工作程序，努力从源头上预防和治理腐败。要立足于管好权，严格民主管 理，推进办事公开，规范权力运行；要立足于管好钱，以省局（公司）资金监管系统试点工作为契机，扎 实推进财务管理制度创新，进一步巩固落实“收支两条线”等财务管理制度，从根本上消除“小金库”、“小钱 柜”的滋生环境；要立足于管好人，扎实推进人事制度创新，进一步完善民主推荐、公开选拔、任前公示、 民主测评、挂职交流等干部选拔任用机制和监督管理机制，做到重民意选干部，凭实绩用干部，建机制管 干部”。三是健全和完善权力运行监督机制。要围绕建立结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的权力运行 机制，进一步健全完善工程招投标、物资采购、重大事项报告和民主评议等制度规定。要按照上级关于进 一步推进办事公开民主管理的要求，结合企业实际，明确公开项目，完善公开程序，有计划、有步骤地推 进政务

3、公开、企务公开。要健全落实领导干部述职述廉、诫勉谈话、考核评议和责任审计制度，及时发现、 解决一些苗头性、倾向性问题。（二）加强学习教育，增强干部职工廉洁自律意识。近年来，市局（有限公司）党委高度重视反腐倡廉 制度建设，结合贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划，积极开展制度创建活 动，出台了一批廉政制度规定，促进了反腐倡廉工作的深入开展。但全市系统在制度学习、制度执行、制 度落实上，仍存在这样那样的一些问题，使制度的执行效果大打折扣。这应当引起我们的高度重视。反腐 倡廉工作成效，取决于各项廉政制度的执行。因此，每一名同志都要增强制度意识，在认真学习制度、严 格遵守制度、带头落实制度上下功夫，做到常怀自律之心，恪守廉洁之行。一是认真学习制度，让规章制度内化于心。加强党风廉政建设，首先要让广大干部职工学习了解制度， 领会制度精神，熟知制度内容。要将常用法律法规和规章制度作为重要培训内容，组织各种形式的培训， 并通过开展不同层次、不同主题的知识竞赛和专项活动，使干部职工全面掌握有关法律法规和行业、企业 制度规定，增强遵规守纪和廉洁自律意识，进一步提高全市系统依法管理

4、、依法经营、依法行政水平。二是严格遵守制度，让规章制度外化于行。制度的生命力在于执行力。目前，全市系统虽然已经建立了 较为完善的制度体系，但在制度执行、制度落实上还不同程度地存在失之于宽、失之于软”的现象。当前， 要在狠抓制度落实上下功夫，着力提高制度的执行力。要建立制度执行监督机制，突出关键部位、关键环 节、关键岗位，严格执纪，狠抓落实，确保令行禁止、政令畅通。要建立制度执行责任追究机制，把制度 执行情况纳入领导干部述职述廉内容，接受干部职工评议监督，确保各项规章制度真正落到实处。监察部 门要充分发挥职能作用，加强对制度执行情况的监督检查，对有令不行、有禁不止、随意变通等制度执行 不力的行为，一经发现严肃查处。三是带头落实制度，让廉洁自律成为全员的自觉行动。党风廉政建设是一项全员工程，需要全体干部职 工的共同努力，其中领导干部带头落实党员干部廉洁自律“八不”承诺等制度规定，以身作则、率先垂 范是关键的一环。“其身正，不令则行；其身不正，虽令不从”，2500年前的孔子就已经认识到表率作用的 重要性，我们作为现代管理干部，更应该懂得这个道理。尤其是各单位、各部门主要负责人，要率先垂范，

5、带头执行制度，做到行动先于一般干部、标准高于一般干部、要求严于一般干部，切实发挥榜样作用，树 立公道正派、清正廉洁、遵规守纪的良好形象，带动广大干部职工不断增强纪律意识和法纪观念，提高遵 守和执行从业纪律的自觉性。（三）认真履行职责，全面提升纪检监察工作水平。一要明确工作任务。“围绕中心，服务大局”是纪检监察工作的根本任务。在今年的工作会议上，党委确 立了全市系统“1124”的“五三规划”总体思路。全市系统的纪检监察工作必须紧紧围绕这一中心，自觉服务 这一大局，按照党委的总体安排去思考、去定位、去把握，确保党委的重大决策部署落实到位。要以大安 全”理念（规范经营安全、党风廉政安全、企业发展安全）为指导，从促进党员干部廉政勤政、保障企业持 续健康发展出发，认真履行职责，扎实有效地开展工作，努力为企业发展营造风清气正的良好环境。二要创新工作方法。反腐倡廉，教育为先。要在全市系统继续广泛开展思想政治教育、预防警示教育和 法制宣传活动，努力提高广大干部职工的廉洁勤政意识。要切实强化对关键部位、重要岗位和薄弱环节的 有效监督，进一步拓宽监督渠道，完善监督措施，确保廉政监督到位。要进一步加强对基层

6、工作的指导检 查，帮助研究解决工作中遇到的新情况、新问题，促进纪检监察整体工作水平不断提高。三要加强组织领导。各单位党支部作为反腐倡廉建设的责任主体，要进一步加强领导，严格执行党员 领导干部廉洁从政若干准则等廉政法规，不断完善组织体制和工作机制；要把反腐倡廉建设纳入企业发 展总体规划，通盘考虑、统筹谋划、协调推进，确保反腐倡廉各项任务措施落实到位。各单位主要领导作 为党风廉政建设的第一责任人，要对本单位党风廉政建设和反腐倡廉工作负总责，结合行业实际，认真研 究专卖执法中可能遇到的疑难问题和经营管理活动中可能发生的违规违纪行为，制定防范措施，切实管好 自己、抓好班子、带好队伍；领导班子其他成员也要实行“一岗双责”，切实抓好职责范围内的反腐倡廉工 作。监察部门要加强组织协调，各职能部门要守土有责、齐抓共管，形成共促廉政合力。市县两级班子要 加强对纪检监察工作的指导，从政治上、工作上、生活上关心爱护纪检监察干部，全力支持纪检监察部门 依法依纪开展工作，进一步提升全市系统的纪检监察工作水平。二、关于审计工作2009年的审计工作，紧紧围绕企业发展中心任务，认真履行审计监督和服务职责，在严肃财经纪

7、律、加 强内部监管、推动廉政建设等方面发挥了积极作用，为全市系统的又好又快发展提供了保障。回顾去年的 审计工作，主要呈现以下几个特点：一是审计监督意识明显增强，同级审计不断深入；二是各单位遵守财 经法律法规和行业规定的自觉性普遍增强；三是经济责任审计不断深化，审计质量和效率不断提高；四是 与审计相关的制度规定日益健全，内部审计逐步走上了制度化和规范化轨道。在肯定成绩的同时，也要清醒地认识到，与新形势新任务的要求相比，与行业先进单位相比，我们的审 计工作还存在一些差距和不足：一是对日常经营管理的跟踪审计，特别是对大项开支项目、工程建设项目 的全程跟踪监督不够；二是习惯于用传统的审计思路和审计方法开展工作，创新意识还不强；三是审计工 作还存在盲点，如经济合同审计还没有真正开展；四是审计队伍的整体素质还有待提高。对于以上问题， 要在今后工作中，采取有力措施，切实加以解决。下面，我对今年的审计工作讲四点意见：（一）增强三种意识，提升审计工作水平。内部审计是企业的“免疫系统”，根本目的是提高企业自身的“免 疫力”，保证企业持续健康发展。一直以来，市局（有限公司）党委高度重视审计工作，大力支持审计

8、人员 开展审计监督，充分发挥了审计工作的保障作用。当前，审计工作人员必须增强三种意识，认真履行职责， 进一步提升审计工作水平。一是增强责任意识。审计人员要牢记肩负的职责，重视所从事的工作，通过深 入细致、积极有效的工作，为企业管理“问诊把脉”、找出问题、分析原因，并提出合理化建议。二是增强 规范意识。要根据省局（公司）“整体规范提升年”活动的部署要求，严格落实与审计有关的各项法律法规 和制度规定，逐步建立以制度约束行为，以流程规范行为，以监管制约行为，以审计监督行为的长效工作 机制。三是增强大局意识。要按照行业全面推行审计委派制的部署要求，精心准备、认真组织、积极参与， 确保各项工作的顺利衔接和改革的顺利推进。与此同时，要加强审计队伍建设，强化学习培训，提升能力 素质，推动审计工作创新转型。（二）做好经济责任审计，夯实内部审计工作基础。开展经济责任审计，是强化对权力运行制约和监督 的有效途径。要按照“凡提必审、离任必审”和任中两年审计一次的要求，扎实开展对各单位主要领导的任 期和任中经济责任审计，充分发挥经济责任审计的评价、监督作用。要进一步完善经济责任审计内容，创 新工作举措，积极探

9、索符合系统实际的经济责任审计评价体系。要配合人劳、监察部门，加大对经济责任 审计结果的利用力度，把审计结果作为评价、使用和问责干部的重要依据。（三）突出工作重点，深入推进同级审计监督。一是把内控制度审计作为落实管理制度的着力点和突破 点，通过对内控制度的健全性、合理性和有效性进行审计，及时查找内控盲点，不断健全完善相关内控制 度。二是继续抓好财务收支审计，确保财务开支严格规范、合规真实。今年上半年，省局（公司）将通过 交叉审计的方式，在全省范围内开展一次财务收支审计，审计部门要高度重视，提前做好协调准备工作。 三是认真做好预算审计工作。重点审查预算编制的科学性、预算执行的有效性、预算调整的合规性、预算 考核的完整性，形成对预算的事前、事中、事后的全方位审计监督。四是在认真做好重点审计事项的基础 上，还要扎实做好经济效益审计、经济合同审计、物资采购审计、招投标审计等工作，逐步实现审计监督 由“事后纠错”向“关口前移，事前防范，事中控制”转变。（四）抓住关键环节，切实加强工程建设项目审计。2010年，全市系统预算中的资本性支出项目较多， 特别是四大工程建设项目（新物流配送中心建设、芝罘区局（部）综合经营业务用房装修、机关办公楼及 长岛县局（部）办公楼改造）已经或即将展开，审计部门要对这些投资项目进行全过程全方位审计监督， 这是非常必要的。因此，审计部门要严格执行国家局和省局（公司）有关规定，聘请并配合中介机构着力 抓好以下“四个环节”的监督：一是做好固定资产投资项目准备环节的审计监督。要对项目的立项、可行性 论证、施工图设计、工程投资总额和投资计划、工程预算的编制与审核、工程招投标与合同的签订等前期 工作加强审计监督。二是做好施工过程环节的审计监督，防止投资损失浪费。三是做好工程造价环节的审 计监督。加强对工程造价的管理，竣工决算审计要严格按照管理权限实行内审和外审相结合的“双重”审计 把关。四是做好工程项目财务结算环节的审计监督。重点对工程项目资金拨付是否合规、手续是否齐全完 备、账务处理是否正确及时等内容进行审计监督。三、关于深化推进用工分配制度改革工作2008年以来，作为全省局（公司）系统用工分配制度改革的试点单位之一，我们根据省局（公司）统一

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