建筑施工企业管理评审资料

1、2011 年管理评审资料汇编北京某某某装饰工程有限公司2011.4建筑施工企业管理评审资料2011年管理评审实施计划QEO/D-5.6-01评审目的确保管理体系的持续的适宜性、有效性和充分性评审时间2011/4/18评审参加部门与人员1)管理层：总经理、管理者代表、员工代表2)各部门负责人管理评审内容与资料1.方针贯彻、目标达成情况分析，管理方针和目标的适宜性；2 .组织机构的设置情况；3 .质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；4 .施工和服务质量满足要求的程度；5 .工程质量、质量管理活动状况与发展趋势；6 .潜在问题的预测以与工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；7 .资源的配置情况与资源需求；8 .公司质量/环境/安全状况与与法律法规与其他要求的符合性9 .质量/环境/安全管理体系有效性和适宜性与需要调整的建议。10 .员工的合理化建议。11 .管理体系审核的结论与纠正预防措施的实施效果。12 .注意导致QEO问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域。13 .市场信息、顾客和相关方意见的反馈。编制：张三丰日期：2011.4.6批准：李某日期：2011.4.62011年管理评审会议

2、记录QEO/D-5.6-02M 01时间2011/4/18地点会议室主持人李某记录人王经理主要议题：1 .方针贯彻、目标达成情况分析，管理方针和目标的适宜性；2 .组织机构的设置情况；3 .质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；4 .施工和服务质量满足要求的程度；5 .工程质量、质量管理活动状况与发展趋势；6 .潜在问题的预测以与工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；7 .资源的配置情况与资源需求；8 .公司质量/环境/安全状况与与法律法规与其他要求的符合性9 .质量/环境/安全管理体系有效性和适宜性与需要调整的建议。10 .员工的合理化建议。11 .管理体系审核的结论与纠正预防措施的实施效果。12 .注意导致QEO问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域。13. 市场信息、顾客和相关方意见的反馈。具体内容附页（会议记录）参加人（签到）：管理评审会议记录会议时间：2011/4/18会议地点：会议室主持人：李某记录整理：王经理会议参加人员：各职能部门负责人会议内容摘要：为贯彻实施质量/环境/安全系列标准，召幵管理评审报告会议：总经理：上次管理评审决定的落实情况与效果通过取得证书以来体系的实

3、际运行也表明，我公司的质方针和质量目标都是有效的，现针对上次管理评审中所存在的几点不足，整改与验证的情况做出 以下总结：一、根据公司发展的需要，结合三体系贯标，14000换正，对“质量环境职业健康安全目标”进行了修订，满足了公司发展的要求。二、各部门都安排了不同的时间组织员工学习了管理手册和程序文件，并做了详细的记录，加强了对管理手册和程序文件内容的理解和认识，以便于今后更好的工作。三、根据岗位职责的要求，各部门都能组织员工认真的进行岗位培训， 综合管理部对培训情况做不定期检查。结果各部门都能按质量管理 体系的要求去做，达到了目的。上次管理评审会议结束后，与体系相关的部门，都对本部门的工作进行了 总结，并对本部门在管理体系运行中存在的不足，制定了纠正和预防措施，保 证了我公司的管理体系测能有效的运行并且为今年年推行质量/环境 /安全管理体系奠定了良好的基础。总经理：宣贯 GB/T50430-2007 标准的情况公司于 2010 年下半年引入 GB/T50430-2007 标准， 办公室组织对全体员 工进行了培训，同时各部门都做了大量工作。根据标准的要求对手册和程序进 行了修改换版，同时

4、建立了相关的质量管理制度，促进了公司质量管理工作的 进一步提高。总经理：管理体系的充分性、适用性和有效性与方针目标的适宜性 为了评价本公司管理体系的充分性、适用性和有效性,以便改进管理体系 ,我们特此在今日召开管理评审工作。本公司管理方针和管理目标是全公司管理 的方向，是全公司职工奋斗的目标，同时也明确表示我公司员工对顾客与相关 方的承诺，体现了以顾客与相关方为关注焦点，经过管理体系的运行，并多方 与顾客联系沟通，对已完工的工程质量反映良好，并对我公司其它相关方面的 服务表示满意，证明本公司的管理方针和管理目标是合理的和适宜的。总经理：组织机构的变化为适应管理体系的要求，强化管理职能，我公司的组织机构自 2011 年起 调整为办公室、物资部、业务部、质量安全部、项目部、财务部，并对相关部 门的职责做出了具体的规定，合理确定了各部门的职能，从这段时间管理体系 的运行情况看，本公司现行组织机构的设置是合理、充分的，所配备的人力资 源和物质资源能满足施工要求和管理体系的要求，为全公司进一步发展打下了 良好基础。总经理：下面请各部门介绍工作情况。办公室：我部门自管理体系运行以来，工作较以前有了

5、很大的改进，并在 各年度多次组织人员的培训，每次培训均按照计划圆满实施，并对每次的培训 效果进行了评估，效果良好，总体来看，我公司的人力资源是充分的。 2010 年 11 月初，我部门重新将全公司的所有文件整理完毕，并分发至相关部门，对文 件进行了有效的控制。各种文件、记录已得到整理，员工素质、工作环境都有 了很大提高和改善。我部门于 4 月组织进行了一次公司内部审核，对内审出现 的不合格项，相关部门能够认真查找原因，制定有效的纠正预防措施，相关人 员接受了的培训，提高了本身的业务能力。在收集整理适用于环境 / 安全体系的 法律法规方面，经过与市、区相关部门多次联系协调，收集到了最新的法律法 规，达到了管理体系对识别更新法律法规的要求。业务部发言：自管理体系运行以来，业务部曾多次征求用户意见，并对顾 客进行了多次调查，顾客满意率为 100% ，同时对合同的兑现率 100% ，根据目 前市场竞争情况，我们应更加努力，已提高服务质量和产品市场占有率。总体 来说，我部门的管理体系运行良好。项目部发言：我部门自管理体系运行以来，各种工艺文件已经全部整理完毕，而且对各工序的人员进行了相关技能知识

6、的培训，现各施工作业正常，工 程的一交验合格率能够达到我公司的管理目标。物资部：今年重新对所有的材料供方进行了调查和评价，成立了本公司的 合格供方名录，并严格按照标准的要求对采购活动进行了控制，进货物资合格 率与环境友好性都没有问题。质量安全部：我部门对公司的监视和测量装置进行了重新登记和校验。通 过技术监督局的校验，所有检测装置均校验合格，完好率达到 100% 。同时，质 量安全部从产品的进货检验、半成品检验、成品检验方面进行了规范化管理， 每批进公司的原材料、施工过程中的半成品、成品均按照相应的产品质量检验 规程进行了检验，对检验中所发现的不合格品，按照不合格品控制程序进 行了处置，确保不合格的原材料不使用，不合格的半成品不注入下道工序，不 合格的产品不交付甲方。几个月来对检验员的监督，无错判、漏判的情况出现。 通过公司其它部门的大力配合，对公司的生产经营活动涉与到的环境因素 / 危险 源进行了识别，确认了重大环境因素 / 危险源，并依此制订了相应的管理方案和 控制措施，对它们进行了有效的控制，取得了练好的的绩效和效果。建立了应 急小组，制定了突发事件应急程序。 依据体系的要求，

7、对质量 /环境/安全管理体 系的运行过程进行了监测测量，并对相关的监测记录进行了整理。对公司污染 预防、事故预防工作做出了贡献。管理者代表：我再报告一下管理体系运行情况，在 2011 年 3 月 7 日 9 日我们组织了进行了一次内部管理体系评审工作 ,审核中发现 2 项不合格，其中 不合格均为一般不合格，无严重不合格 ,经过责任部门的努力 ,以上不合格已全部 纠正完毕，内审员并与时对纠正措施进行了追查，且验证结果有效，望各有关部门加强自身管理，各部门务必使标准规定深入人心，强化贯彻执行的主观意识。由于有关人员对标准的理解不够深刻，各部门领导和相关人员要进一步学 习管理手册和程序文件，掌握部门和个人的职责，各项工作的程序和接口关系， 以便于有利的开展各项工作，并使其符合标准的要求。根据内审情况，各部门 要举一反三，深层次的检查本部门、个人所完成职责的文件、记录是否符合体 系的要求，进一步完善我公司的管理体系，找出存在的不足之处，迎接即将到 来的认证中心的审核。下面进行会议讨论阶段，请大家就下面几个内容进行讨 论：1 质量 /环境 /安全管理体系有效性和适宜性与需要调整的建议。2 注意导

8、致 QEO 问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域。3 市场信息、顾客和相关方意见的反馈。（讨论发言略） 。总经理：今天的会议基本落实了各部门执行质量/环境 /安全标准的情况，取得了经验，虽然小有成绩，但不难停留在现有阶段，认证监督审核迫在眉睫， 各部门要把认证工作作为头等大事来抓，这是实现本公司管理目标的重要内容， 要妥善安排时间，一定要在监督审核前完成各项准备工作。散会。管理评审输入资料办公室本部门自宣贯环境、 安全标准以来， 按标准要求对本公司装修工程涉与的环 境因素/危险源进行了识别， 评价了重要环境因素 /危险源，制定了目标、 指标管 理方案并按措施要求实施了控制，未发生过环境污染，水、声、气监测达标。本部门组织公司各部门识别了适用的法律、 法规并组织学习了本岗位适用的 法律条款，全体员工能遵法守法。本部门在原质量管理体系文件基础上补充了环境保护方面的文件， 如节能降 耗控制规定、节能降耗一览表、化学危险品管理办法、应急预案、绿色采购标 准、环境质量检查标准等文件，以支持体系运行工作的实施。本部门定期对目标、指标、重要环境因素、管理方案的实现情况进行检查， 对体系环境绩效、运行

9、活动的控制定期检查，提高体系的运行质量。这阶段组织了内审，内审报告已作为管理评审输入报交给管理者代表。 组织了不同层次、不同类别的培训，员工整体素质和环境意识得到了提高。本部门目标实现值：办公用品消耗率 8.5% ，噪音排放、废水排放、 VOC 排放达标，安全污染事故为零，可回收物回收利用率90%。制定了纠正措施二项，预防措施四项，已全部验证关闭。 制定了一项改进计划，已按要求完成。环保局对本公司进行过 VOC 排放、噪音、废水排放检测，排放达标，符合 标准要求办公室：王经理业务部依照管理手册的要求和业务部的职责范围与分解目标，现将业务部年 度管理体系运行过程中市场信息报告如下：一、与业务部相关职责的完成情况1. 目前确定装饰施工合同三项，评审三项，评审率达 100% 。2. 同项目部等有关部门参与市场策划达 10 项次，涉与工程项目 7 项。3. 采取电话询问、上门走访进行顾客询问，二 00 九年竣工工程三项， 2010 年 竣工工程三项，回访率达 100% 。4. 顾客满意度统计二 0 一 0 年竣工工程二项，很满意二项，满意度 100% ，到 目前为止合计三项工程很满意二项，满意一项，满意度 95% ，比质量目标 90% 提高了 5 个百分点。5. 保修服务： 根据保修服务记录， 全年共发生保修服务三次， 均为一般性维修， 未发生质量缺陷而进行的保修服务。6. 全年装饰施工工程顾客投诉率为零。二、成绩与差距1. 根据年度管理体系运行情况，其管理方针、目标、指标与各控制程序是符合 公司实际的，充分适宜，不需修改。2. 管理手册中各个程序文件本部门能遵照执行，

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