ISO软件开发全套文档
5页1、设计评审控制程序文件编号版号章节号:页码1目的1.1通过设计评审发现设计开发活动中存在的问题,及时采取措施解决,冋时对解决措施的执行情 况进行跟踪验证以确保其有效性。2适用范围2.1本程序适用于项目设计开发各阶段所进行活动的评审工作。3职责3.1项目经理3.1.1项目经理或相关人员提出评审申请。3.2部门经理3.2.1批准申请,并组织实施,审核评审报告3.3评审组长3.3.1负责编写评审报告3.4副总3.4.1负责审批评审报告4工作程序有图设计评审控制程序文件编号版号章节号:页码4.1设计评审时机4.1.1计划阶段:在计划阶段完成后,需要对项目开发计划、质量保证计划、配置管理计划进行评审。评审会应包括:项目经理、项目组的技术骨干,如果项目为重大项目,还应包括主管副 总、技术总监、有关专家和用户代表。4.1.2需求分析阶段:在需求分析阶段完成规格之后,需要对需求规格说明书进行评审。评 审会应包括:项目经理、需求分析人员、项目组的技术骨干,如果项目为重大项目,还应包括技术总监、 有关专家和用户代表。4.1.3设计阶段:在详细设计完成之后需要对详细设计说明书进行评审。评审会应包括:项 目经理
2、、项目组的技术骨干,如果项目为重大项目,还应包括技术总监和有关专家。4.1.4编码阶段:在编码阶段结束时,需要对程序代码进行评审。评审会应包括:项目经理、项 目组的技术骨干。4.1.5测试阶段:在系统测试阶段开始之前,系统测试部应完成对测试计划的评审。评审会 应包括:测试部与本项目有关人员、项目经理、项目组的技术骨干,如果项目为重大项目,还应包括技 术总监。4.1.6如果发现的问题涉及顾客需求变更、体系结构调整,或者是跨基线的变更,要先申请评审。 4.2设计评审的形式4.2.1设计评审采取评审会的形式。4.3设计评审的准备4.3.1评审申请人应填写评审申请表,提出设计评审申请,同时附上相应的检查表,报部 门经理审批。4.3.2评审申请表的内容包括:项目名称; 评审时间、地点; 评审组长、成员。 评审的方式方法; 评审内容。4.3.3评审组长或其指定人员负责准备相关资料。4.3.4评审组长应提前13个工作日通知参加评审的人员,并向其发放评审相关资料,参加评审 人员应根据评审安排和相关资料,做好评审准备。4.4设计评审的实施4.4.1评审由评审组长主持。4.4.2评审小组通过交谈、查阅文件、检查现场,对评审申请表中的各项评审内容进行评审。4.4.3评审组长汇总评审意见,编写评审报告,报部门经理审核,由直属副总审批。4.5对发现问题的处理和跟踪措施4.5.1评审结束后,部门经理根据评审报告中提出的问题,责成有关人员按规定期限对所发 现的问题加以解决。4.5.2对于重大部题根据评审报告的要求进行复审。4.6质量记录的控制4.6.1设计评审中所产生的质量记录由评审组长移交给项目经理保存,待项目验收交付后由项目 经理移交给总经理办公室统一保存。设计评审控制程序文件编号版号章节号:页码5相关文件6质里记录6.1评审申请表6.2评审报告
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