采购控制程序
8页1、 .wd.XXX控制状态:采购控制程序 文件编号: SJ/QP-025 文件版本: B 生效日期: 2004.11.01 发文编号: 编制采购部审核XXX批准XXX采购控制流程图责任单位流程描述备注8技术部 采购部质量部采购部技术部总经理采购部生产部生产部采购部质量部生产部生产部库房供给商生产部财务部采购部1采购信息 价格确认2 供给商选择评审 审 批N Y3签订采购合同4采购方案组织到货 5不合格品控制程序入库检验N Y装 机开入库单开发票6生产过程控制挂帐/结算审核、校对1BOM表图纸、标准233供给商评定记录可承受供给商名单3 55技术协议5采购合同质量协议45采购方案订货单供给商定期评价表5报检单进货检验记录6入库单、发票877采购方针:准确、及时、低价、优质1 目的对采购及供给商的评定过程进展控制,以确保采购的产品能够满足本公司和客户的需求。2 适用范围适用于对产品有直接影响的原辅材料、零件、包装物、服务采购的控制及供给商的管理。3 职责3.1 采购员负责对供给商资源和采购的总体筹划和管理。3.2研发部负责制定提供完整适用的技术性文件和资料,必要时对供给商的生产工艺进展辅导。
2、3.3质量部负责对采购产品的检验和验证,和对供给商的品质辅导。4 工作程序4.1 采购筹划4.1.1 采购产品重要度分类根据本公司采购产品的性质,对最终产品的影响程度,对采购产品进展分类:A类:对构成最终成品起关键作用,并直接影响到成品质量性能的采购产品。B类:对构成最终成品起较大作用,并可能影响到成品质量性能的采购产品。C类:对构成最终产品质量及性能无影响的通用件、标准件及辅助物料的采购产品。D类:设备配件、工装、夹具等。E类:办公用品、劳保用品。A、B、C类采购产品确实定详见BOM表。4.1.2 供给商选择、评定:按供给商管理程序执行。4.2 采购实施4.2.1 采购方案编制的依据:a) 交货时间依据:销售要货单、生产指令、采购品生产周期和运输时间、合同评审结果;b) 数量依据:产品BOM表、库存情况包括合格的和可返工回用的、产品合格率、资金占用;c) 供给商依据:可承受供给商名单、供给商生产能力、供给商评定结果、供货业绩和价格;d) 可能的偶发性事故的考虑包括本公司和供给商;e) 顾客后续订单及可能的订单调整;采购方案经采购主管审核后签字生效,以作为签发采购合同的依据。4.2.2
3、 采购资料4.2.2.1 必须能清楚完整的说明所采购产品的要求,适宜时包括:a) 产品、程序、过程和设备的批准要求b) 人员资格的要求c) 质量管理体系要求可分别在采购协议、订货单及图纸工艺文件中表达。4.2.2.2 对于A,B类产品由采购主管负责与供给商签订采购协议后,由采购员将订货单 给供给商进展采购,对于C类产品由采购员直接进展 或现场采购。4.2.2.3 采购资料的 采购资料在发放前,采购主管应仔细检查其完整性和适用性。4.2.2.4 订货单的发放和更改:由采购员及时发放供给商。如遇更改,由采购员及时 或 通知供给商,同时做好相应记录。4.3 采购监控4.3.1 采购品交付时间、数量和品质的监控4.3.1.1 供给商根据采购员的订货单按时交付到指定库房,采购产品进入本公司后,由仓库保管员按库房管理规定清点并核实送货单,指挥分批存放在待检区或指定地点,做好相应的产品标识和检验状态标识,并填写报检单及时通知质量部按产品监视和测量控制程序进展检验和试验,根据检验结果,办理相应的手续。4.3.1.2 采购主管及时安排好对采购方案的监控,并根据各仓库上报的采购产品入库情况填写采购方案/进
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