环境因素识别与评价控制程序

1、1、目的公司在产品、活动和服务中控制，和能够控制并施加影响的环境因素进行识别，评价重要环境因素，使其得到有效控制，并及时更新这方面的信息。2、范围：本程序适用于公司产品、服务和活动中环境因素的识别、评价与管理。3、术语：无4职责：4-1 管理者代表负责行政人力资源部的任命、重要环境因素的审定。4-2 行政人力资源部组织各部门组成行政人力资源部负责环境因素识别、调查组织工作，设计、下发各类环境因素调查表。并进行收集、整理、归类、排序、评价工作，确定重要环境因素。4-3 财务管理部负责组织用水、用电、等消耗情况环境因素的调查。4-4 财务管理部负责采购的原辅材料（化学品）、消耗环境因素的调查、统计。4-5 市场管理部负责己纳入计划或新开发的环境因素进行调查、统计。4-6 各部门负责本部门产品、活动和服务中环境因素的识别，调查。5工作程序：5-1 识别环境因素，行政人力资源部每年一季度组织所有部门对公司产品、服务和活动的环境因素（包括新开发项目）全面识别、复查、评价工作。每次间隔时间不得超过12个月。5-2 行政人力资源部负责编制“环境因素通用调查表”、财务管理部编制“能源消耗统计调查表”、

2、“主要原、辅材料（化学品）调查表”、 市场管理部“新产品、新工艺环境因素调查表”下发各部门提出时限要求，由各部门填报本单位产品、活动和服务中的环境因素调查表。5-2-1各部门收到“环境因素通用调查表”，环境因素识别小组，组织本部门环境因素调查表的识别与，填报。在填报“环境因素通用调查表”时，按本部门产品、服务和活动的现场，以销售过程、工作过程、工艺流程观察、分析识别环境因素。必要时召开由技术、工艺人员、环保员、操作者参加的座谈会，进一步识别环境因素。5-2-2识别环境因素应全面，识别小组按业务、工艺和工作三个过程，输入的原辅材料、工具、能源、资源。输出的产品、半成品、废液体、废气、固体废物，产生的噪声全过程的分析、判断。识别小组应同时要考虑“三种时态” 产生的环境因素，即现在的污染状况，研究过去的污染情况（因改变工艺停止使用的原材料、辅助材料、化学品，将来可能发生的环境因素（新产品、新工艺准备使用的原材料、辅助材料、化学品等问题）。识别时还应关注“三种状态”发生的环境因素即：正常、（常规生产活动）异常（停机、维修）、紧急（突发的严重泄漏、污染事故、火灾、爆炸、自然灾害）。5-2-3识别

3、以产品、服务和活动过程产生八个方面的环境因素：1向大气的排放。2向水体的排放。3向土地的排放。4原材料和自然资源的使用。5能源的利用。6固体废物的处置。7释放的能量。如热能、振动、辐射。8物理属性。如噪声、光污染、电磁辐射等。5-2-4环境因素的识别还应关注包装、运输、分销、报废等有关活动产生的环境因素。5-2-5部门环境识别小组将调查、分析、研究、确定的环境因素，按环境因素通用调查表的格式内容，逐项填报。由部门领导签字确认，交行政人力资源部。5-3 能源消耗统计调查表：财务管理部统计公司耗电、水、煤、油情况全面统计，计算实际消耗量或万元产值消耗量，调查同行业消耗量。进行对比，确定公司耗能方面下降潜力，确定能源消耗发生的环境因素。5-4 原、辅材料（化学品）调查表：5-4-1市场部负责按“主要原、辅材料（化学品）调查表”内容要求填报。5-4-2财务管理部根据年度采购计划，年度实际消耗情况，对主要的原、辅材料、采购的品种、名称、数量、重量等全面统计，包括购进量、消耗量、库存量、及废物产生量。利用总量对比，研究材料消耗和利用率，确定资源消耗的环境因素。5-4-3产品部、市场部在发生的新化学

4、品的情况随时填报“新产品、新工艺环境因素调查表” ，确定在计划中的和将来可能发生的新的环境因素。5-4-4在产品、活动和服务过程使用化学品的单位还应填报 “主要原、辅材料（化学品）调查表”。5-5环境因素的确定：5-5-1行政人力资源部将交回的全部环境因素调查表，进行归类、整理、排序、统计，列出公司全部环境因素，形成“环境因素汇总评价表”，表中明确适用的法规条款。5-5-2行政人力资源部由具备一定的分析判断能力，及有关环境知识方面的业务素质，对公司整体熟悉的人员组成。行政人力资源部负责环境因素的确认和评价，小组成员每年任命一次。5-5-3为确保环境因素识别的全面、准确，对生产现场、关键部位、仓储保管等，按工艺过程对环境因素进行复查。修改、补充环境因素的识别，并做好记录。5-5-4行政人力资源部根据复查环境因素记录，重新归类、整理、排序、统计，将确认的全部环境因填入“环境因素汇总评价表”。5-5-5“环境因素汇总评价表”发至公司各部门（在手册附录中），各部门按“环境因素汇总评价表”确定部门的环境因素，列出“部门环境因素清单”保存并传达到相关岗位。5-6 环境因素评价：为准确判断本公司环境

5、因素的环境影响，采取是非判断法、专家确定法、头脑风暴及“综合指数评价”法，确定重要环境因素。5-6-1行政人力资源部设计适合本公司环境因素评价标准。评价标准应考虑：国家和地方的环境法律法规及其他要求、环境影响的范围、对人体伤害、发生周期、相关方要求、污染的严重程度、治理技术的成熟情况、施工周期、资金投入等。5-6-2发生以下情况的环境因素，不能采取综合评价打分时，采取直接判断法，直接列入重要环境因素首先控制：1 违反国家或地方环境保护法律法规和其他要求的。2 属于资源、能源消耗的环境因素，经调查有下降潜力的。3 在原辅材料调查中发生原料利用率低于80的。4 发生紧急情况，对环境产生重大影响的。5 专家判定或经集体讨论认为应列入重要环境因素的。5-7 综合指数评价环境因素：5-7-1综合指数法评价环境因素的项目及标准，设定分值具体如下：1 环境影响范围越大，得分越高。按市、区、公司划分确定范围，等级，范围越大得分越高。以7分、4分、1分判定。2 相关方要求：按照公司在环境方面发生的重点相关方，为政府、客户或社区、公司员工，依次设定7分、4分、1分，相关方层次越高得分越高。3 法规标准比值

6、：偶尔超标设定7分，接近标准设定4分，稳定达标的1分。4 环境因素对人体伤害：对人有害设定7分、个体防止可防止伤害设定4分、无害设定1分。发生周期：在一定时间范围内发生频次越多分值越高确定每日发生为7分，每周发生设定4分，每月发生为1分。6根据以上评价项目，对适用于此方法的环境因素逐项打分，将五项标准得分连加确定为该项环境因素的综合指数分。7为实现持续改进的承诺，根据公司承受能力，选择分值段，26分以上项目为A级，首先控制。26分-11分（包括17分）项目为B级。11分以下项目为C级，每年按不同级别确定重要环境因素，分年度逐渐控制。综合指数评价表类别项 目741A环境影响范围市区公司B相关方要求政府客户或社区员工C法规标准比值偶尔超标接近标准稳定达标D对人体伤害有害个体防护可防止伤害无害E发生周期日周月环境因素分值的计算：分值=ABCDE。5-7-2控制层次：1分值26的环境因素：为重要环境因素。由公司纳入目标指标管理。211分值26的环境因素：由相关部门自行管理。3分值11的环境因素：暂时忽略其对环境的影响。4根据评价结果，列出“重要环境因素清单”报管理者代表批准。5-8 重要环境因

7、素和环境因素的控制措施：5-8-1经评价确定的重要环境因素采取列入目标指标、管理方案中控制。5-8-2通过制定运行控制程序，规范操作者的行为进行控制。5-8-3突发性产生重大环境影响的，列入重要环境因素采取应急准备与响应控制。5-8-4行政人力资源部将“环境因素清单”、“重要环境因素清单”下发到各部门，各部门在两个清单中选择、确定本部门的“环境因素汇总评价表”（其中包括重要环境因素）传达到全体员工。5-8-5由公司产品产生的环境因素，应在产品使用说明书中向客户提供正确的使用方法和处置机制。5-9 环境因素的更新：5-9-1发生下列情况时，行政人力资源部应建议管理者代表，对环境因素随时更新或重新识别和评价：1公司产品、活动和服务发生重大变化。2开发新产品、改进新工艺发生环境因素有较大变化。3国家或地方环境法律法规和其他要求变化，或新法律法规、标准。4客户、社区等相关方提出要求，或抱怨。5员工在生产活动和服务中提出的环境因素。6偶然发生的重大污染事故。5-9-2行政人力资源部对环境因素的全面调查的原始记录和环境因素汇总评价均应妥善保存，以便在随时更新和定期更新时对照，促进环境因素的控制更加有效。5-10 相关方环境因素的识别与控制：5-10-1对可能施加影响的环境因素，供货商、公司修建、维修承包方、为公司运输的承包方，公司区域范围内独立核算，有法人地位的单位发生的环境因素采取调查、分析、选译等方式要求供货商、承包方对他们的生产、活动和服务中发生的环境因素予以控制。5-10-2对客户、社区发生的环境因素采取向他们书面交流等方式、沟通等方式宣传本公司开展环境保护取得的绩效，影响他们也开展环境因素的控制。5-10-3相关方环境因素识别和控制按【相关方施加影响程序】执行。6相关文件6-1 环境因素重新识别和更新报告 6-2 【相关方管理程序】 （CS/cx202011）7记录7-1 环境因素汇总评价表 （CS/JL -04-01）7-2 重要环境因素清单 （ CS/JL -04-02 ）7-3 环境因素清单 （CS/JL -04-02）

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