公司规章管理制度范本
5页1、对最高管理者管理承诺的实现提供方法,并对依据承诺所建立和运行的管理体系(包 括质量体系、职安体系和环境体系)进行评审,以证实承诺和体系的适宜性、充分性和有 效性。2范B适用于本公司最高管理者对建立、保持和改进管理体系的承诺及管理体系评审工作。3职责3.1最高管理者(总经理)负责提出管理承诺,并主持管理评审。3.2质量/环境/职业健康安全管理者代表负责向总经理汇报质量/环境/职业健康安全管理体系的 业绩和持续改进工作情况;负责编制管理评审报告。3.3各部门负责准备和提供本部门管理评审中所需的资料,并负责评审中决定的纠正预防和改 进措施的实施工作。4工作程序4.1管理评审的计划4.1.1管理评审计划不超过12个月评审一次,一般在每年年底(在一次完整的内审结束后), 年度的管理评审体系应覆盖公司环境管理体系方面的内容。4.2.2管理者代表准备管理评审计划提交总经理审核,并组织评审。管理评审计划包括下列内 容:a. 评审目的;b. 评审组织;c. 评审内容;d. 评审准备工作要求;e. 评审人员及时间安排。4.2.3在下列情况下,总经理或管理者代表可以要求进行临时管理评审:a. 当公司组织结构
2、,或产品类别,或资源发生重大改变时;b. 当发生重大质量/环境/职业健康安全事故或顾客连续投诉时;c. 当法律,法规,外部适用的标准及其它要求发生较大变更时;d. 当总经理或管理者代表认为有必要时,如:体系审核前的管理评审。4.2.4管理者代表准备临时管理评审计划并提交总经理批准。临时管理评审计划的内容与年度管理评审计划的内容相似,但评审内容针对4.2.3中某一具体事项。4.3管理评审的内容应包括但并不限于以下部分:a. 内部和外部管理体系审核报告;b. 合规性评价的结果;c. 客观环境变化以及法律法规和其他要求的发展变化。d. 质量、环境、职安方针、目标、指标落实情况;e. 质量、环境、和职安业绩完成情况;f. 管理体系文件的适宜性和有效性;g. 重大事故和工伤事故的处理;h. 顾客关注的问题及反馈的重要信息;i. 顾客或相关方投诉的处理;j. 纠正预防和改正措施实施情况;k. 过程、产品的质量趋势;l. 公司环境、职业健康安全监测的绩效及其趋势;m. 质量检验和试验报告的情况;n. 管理体系各项活动配备的资源是否适宜;o. 上次管理评审的跟踪活动。p. 质量/环境/职业健康安全控制
3、方面的改进建议。4.4管理评审的准备4.4.1管理者代表将批准后的评审计划发至各个部门。各部门主管准备并提供与本部门有关 的评审所需的资料并按时参加会议。4.5评审会议4.5.1总经理或书面委托管理者代表主持评审会议,各部门负责人和有关人员参加。4.5.2参加评审会议的人员对评审计划的评审内容进行逐项评审。4.6评审输出a. 组织架构和资源的适宜性;b. 管理承诺的适宜性、有效性以及实施情况;c. 管理体系及过程的适宜性、有效性及其改进;d. 以满足顾客需求有关的产品及服务的改进;e. 环境因素和危险源的控制及其改进;f. 符合相关法律法规的要求情况;g. 对未来所需的资源进行策划463管理者代表对管理评审的内容进行总结,形成管理评审报告提交总经理批准,并将批 准后的报告根据“管理评审报告分发记录”发至相关部门。评审报告的内容包括:a评审目的;b评审日期;c. 参加评审人员;d. 评审结论与改进活动。4.7纠正/预防措施的实施和验证4.7.1管理者代表依照改进活动的要求开出纠正措施表交责任部门,明确纠正和预防的要求及完成时间。4.7.2责任部门在三个工作日内分析原因提出纠正/预防措施和改进工作的方案,此方案需经管 理者代表批准。4.7.3责任部门负责实施和落实。4.7.4质量工艺部将纠正措施表内容进行登记,在确定的完成时间负责跟踪验证,经管理 者代表最终确认。4.8评审记录管理评审的记录由质量工艺部负责保存,按记录控制程序执行。5相关文件MYZN QE00207 2015纠正措施控制程序MYZN QEO0208 2015预防措施控制程序MYZN QEO0209 2015方针、目标、指标与管理方案控制程序MYZN QEO0203 2015内外部信息沟通控制程序MYZN QEO0202 2015记录控制程序MYZN QEO0205 2015培训控制程序6记录MYZN QEO05 004管理评审计划MYZN QEO05 005管理评审报告MYZN QEO05 006纠正和预防措施单
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