某乳业集团专项工作推进方案
93页1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页 共1页内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 编号:Q/MN-JS/GL22.2-3-2009专项工作推进方案内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司技术中心质量监察部 发布目 录黑名单奶站动态监控方案5收奶流程管控方案8留样工作方案13品尝工作推进方案16原辅料监督管控方案24成品质量管理推进方案37代加工地管理推进方案59食品安全监控实施方案65质量改进工作实施方案69过程质量管控方案71专项工作推进方案1 目的为了将质量一、二中心质量管控专项工作落到实处,使各部门在专项工作推行过程中统一思路、有据可依,特制定本办法。2 适用范围适用于技术中心质量一、二中心、质量监察部。3 文件换版说明 本制度对Q/MN-JS/GL22.2-3-2009专项工作具体推进方案的内容进行了修订,其中包括记录的保存期限、黑名单奶站的监控内容、收奶流程的具体内容、品尝中异味样品的要求、留样更改为以奶罐为单位进行、原辅料监控内容进行了修订、成品批检流程重新进行了梳理,并新增子文件过程质量管控方案。此文件实施之日起原文件作废。4 职责与权限4.1
2、 质量一中心负责源头管控工作的推进:包括黑名单奶站监控、收奶流程管控、滋气味品尝、原辅料接收和使用管控等属于源头部分的工作,并保证推进效果。4.2 质量二中心负责成品管控工作的推进:包括成品批检放行、代加工管理、产品送检及食品安全、质量改进等属于“尾”部分的工作,并保证推进效果。4.3 质量监察部负责质量一二中心的质量管控工作专项推进方案的统一及执行情况的追踪、落实、评比。负责协助专项工作部门开展各项专项工作。负责根据各专项工作在运行过程中存在的问题,配合专项工作推进部门修订此方案。质量监察部对所有专项工作的实施结果有最终考核权。各专项负责部门对各分中心在配合方面存在问题可报质量监察部依据评比及制度实施考核,质量监察部根据各专项工作负责部门工作的开展推进情况,随时进行通报。5 记录保存期限此文件包含的记录表单中,所有的记录保存期限不得低于两年,并大于产品保质期六个月。黑名单奶站动态监控方案编号:Q/MN-JS/GL22.2-3-2009-(1)-11 目的通过以奶站进厂检验结果的合格与否作为监控依据,对重点检测项目出现不合格或常规检测项目连续出现不合格的奶站一并列入黑名单,重点作为检验
3、、监控的对象,必要时建议取消与此类奶站的合作关系,以确保产品在市场上的质量稳定性和安全性。2 黑名单奶站定义黑名单奶站定义如下:(1)重点监控项目中必检项目检验连续出现3次不合格;(2)重点监控抽检项目中A类、B类项目检验不合格,执行连续检测一周,在这一周内仍检验连续出现2次不合格;(3)常规监控项目中必检项目检验连续出现4次不合格;(4)不在以上定义范围,但是当地出现特殊情况的;(5)凡符合上述任意条件的均被列入黑名单奶站。3 监控职责各地检验处负责对出现检验不合格的奶站列入黑名单并实施连续重点检验工作。质检处负责追踪奶源各事业部对黑名单奶站的处理。4 监控流程图1:黑名单奶站动态监控流程图5 工作标准5.1 监控项目分类 类别具体监控项目检验、监控频次监控性质重点监控项目常规监控项目必检奶温、感官、滋气味、酒精、FT120(蛋白质、脂肪、非脂乳固体、酸度、相对密度、冰点、乳糖)、亚硝酸盐、碱、AD 值、JK、硫氰酸钠、细菌总数、抗生素、三聚氰胺依据现行检验计划执行亚硝酸盐、碱、三聚氰胺,JK、抗生素、硫氰酸钠奶温、感官、滋气味、酒精、FT120(蛋白质、脂肪、非脂乳固体、酸度、相对
4、密度、冰点、乳糖)、AD 值抽检水解蛋白、二合一、抑菌剂(双氧水)、糊精、体细胞、杂质度、其它未涉及到的掺假项目水解蛋白、二合一、抑菌剂(双氧水)、糊精、“原奶掺假物循环检测表”中要求的项目体细胞、杂质度备注:黑名单奶站检测项目只针对被检出不合格的项目进行连续检测,各分中心在执行过程中结合当地实际情况对重点监控项目进行重点检验。图2:黑名单奶站进厂监控明细表5.2 处理办法依据以上表中重点监控项目和常规监控项目的检验、监控结果对进厂奶站实施动态监控,具体要求如下:(1)针对进厂奶站重点监控项目中必检项目连续检验出现3次不合格,立即将该奶站列入黑名单并将信息通知奶源。进入重点检验、监控范围,至重点观察之日起一周内各项进厂检验指标均合格后转为正常,如在重点观察期内仍出现检验不合格或当月累计出现5次未能彻底解决的,将该信息以书面形式通知奶源相应事业部,建议停站或取消合作关系;(2)针对进厂奶站重点监控的抽检项目出现检验不合格的,锁定奶站信息对该奶站出现的不合格项目执行连续一周的检测,抽检项目中其他掺假项目统一执行中心下发的“原奶掺假物循环检测表”, 针对检验不合格的抽检项目连续检测一周内仍出
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