国内外出差管理制度
7页1、国内外出差管理制度1、目的为规范相关运营费用标准,保证工作人员的工作与生活需要,提高工作效率,合理控制费用发生,根据国家有关企业运营费用开支规定及企业费用管理相关标准,制定本办法。2、适用范围本制度适用于所有部门。3、定义根据会计核算和公司内部管理的需要,本制度所指的费用主要包括以下项目:3.1 差旅费:主要指职工因公出差期间发生的交通工具费用及其附加费用(如:飞机票经济舱、火车票硬卧、以及与此相关的手续费、保险费等附加费用);出差伙食补贴、交通补贴等。4、管理内容4.1差旅费4。1。1出差审批:工作人员因公出差前应按规定办理出差申请单(见附件三),并认真填写有关内容,出差前申请人填写书面总经理批准后提交行政监管部登记,未按程序办理出差申请者,财务部门拒绝报销有关费用(临时出差特殊情况出差回来当天补齐手续);出差审批程序(如下表所示): 出差人出差审批人部门负责人总经理行政监管部登记4.1.2交通费、住宿费管理规定4.1.2.1 交通费和住宿费报销标准见附件一。4.1。2.2因工作需要开支的长途汽车票、火车票、飞机票、轮船票,必须凭单据报销。行政监管部对出差人员的交通费,要严格审核,防
2、止弄虚作假。对于票据丢失的,由出差人员出具两人以上的书面证明并经部门负责人签字,按照直线距离报销车票,取消所有补助费用。4.1.2.3员工出差乘车时间超过8小时,为夜间乘车,如果去程车票到达时间为凌晨7点前,提供相关车票及住宿发票可按照本级别标准补发一天出差补贴。回程返回当日无补贴。对补助天数的计算,出发日与返还日折合一天计算.如:5月1日出发,5月5日返回,则补助天数按4天计算。 4.1.2。4 因工作需要出差逢法定节假日者,公司统一安排调休或从当月请假时间中抵消.4。1.2。5员工出差和住宿费用在标准内实时报销,需填写差旅费报销单。出差回来需填写出差报告单(见附件四和五)。4。1.3 借款制度与流程4。1。3。1员工出差前应填写出差申请单. 总经理批准签字后到行政部登记出差时间,地点,出差事项,行政部签字后财务部方可预支差旅费借款。4.1。3.2员工出差返回后,三日内(含)填写出差报销单,连同差旅费借请单、原始报销凭证到行政部核对出差时间,行程审核一致后行政部确认签字,财务部审核报销程序与票据无误后方可报销。4.1.3。3出差借款人员申请差旅费借款,连同出差申请单一同出差前由总经理
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