YLP07工程总承包过程控制程序

1、北京燕山玉龙石化工程有限公司工程总承包过程控制程序YL-P07-2010版 号: A / 0第1页 共12页1 目的 为提高公司总承包项目的管理水平，推进项目管理的科学化、规范化、程序化，保证公司提供的工程项目产品满足合同及相关方的要求，特制定本程序。2 范围适用于公司总承包项目从项目报价至工程验收全过程的管理活动。3 职责3.1市场部(1) 负责组织并管理公司经营业务，从与业主联系、合同的谈判、签订，直至合同生效为止的全部经营活动和合同签订后的跟踪服务；(2) 负责组织合同中商务性条款的履行，向其它部门/人员说明及解释条款内容、谈判背景等，在合同履行过程中负有检查与督促的责任；(3) 负责项目报价阶段与业主的沟通工作；(4) 接受经过审核和批准的商务建议书、技术建议书、项目实施建议书和投标资格材料，汇集成完整的投标文件，并提交给业主。3.2 技术经济室(1) 负责对投标报价所需要的费用以及其它影响因素进行评估，为公司提供决策依据；(2) 负责编制总包项目投标文件的商务建议书，包括编制报价估算（人工时估算，预备费估算）。3.3 工程部(1) 在工程项目报价阶段，参与报价工作，提出项目进

2、度计划意见。(2) 负责编制项目实施建议书，配合经营计划部和技术经济室及其它有关部门，参与合同谈判及签订合同等事宜。(3) 在项目合同签订后，协助项目经理组建项目部。向项目部派出专业工程师、进度控制工程师、费用控制工程师和材料控制工程师，并按矩阵管理职责分工对指定项目进行项目控制。(4) 负责对项目的进度、费用、工时、材料进行综合有效的控制，确保实现项目目标。(5) 检查、指导项目经理、施工经理、控制经理、进度计划工程师、费用控制工程师的工作。(6) 督促项目经理执行质量体系文件，以保证公司质量体系的有效运行。3.4技术质量部(1) 向项目部派遣质量经理或质量工程师、HSE经理或HSE工程师，协助项目经理做好质量和HSE的管理工作。(2) 负责项目质量和HSE信息的收集整理，对普遍性的问题进行分析并提出纠正措施。(3) 负责组织或参与项目各类事故的调查、分析和处理。(4) 负责项目实施过程中标准、规范的控制。(5) 参与合同/报价评审，并组织技术方案的评审。(6) 派遣IT工程师，负责项目部信息网络系统的安装、技术支持和维护。3.5采购部(1) 采购部归口管理公司总承包项目的设备、材料

3、采购工作。(2) 在项目报价和合同谈判阶段，派员参加项目报价工作，提供设备、材料采购的有关价格数据和采购风险等资料，并参加合同有关条款的谈判。(3) 项目合同签订后，向项目部派出项目采购经理及采购专业人员（采买工程师、催交工程师、检验工程师、运输工程师）,在项目经理领导下，完成项目采购任务。(4) 负责合格供应商的资格审查，合格供应商名单的更新和管理。3.6专业设计室(1) 在项目报价阶段，根据经营计划部的要求，组织有关专业设计人员编写技术建议书并参加报价工作和合同谈判工作。(2) 在项目实施阶段，配合和协助项目部做好总承包工程设备、材料的采购、施工技术交底、解决开车中存在的问题等设计服务工作。(3) 项目成立后，负责选派专业负责人，安排设计和校审人员。(4) 在设计过程中，负责各项目的人力调度和人力保证，根据项目人力负荷需要，及时安排足够的和合格的设计人员和校审人员，保证设计进度。(5) 负责设计各专业的技术管理，确定项目中采用的专业技术方案。(6) 设计任务完成后，按公司规定和项目需要安排设计人员支持采购、施工、开车服务和回访工作。3.7人力资源部负责项目部所需各类专业技术人员的聘

4、任和档案管理。3.8财务部(1) 负责根据项目需要派出财务经理,归口管理项目的资金管理，并定期编制项目财务报表。(2) 办理各项目的保险业务及相关的理赔业务。3.9项目部职责(1) 负责项目的组织和实施；(2) 负责对项目的质量、安全、费用和进度目标全面负责；4 工作程序总承包项目管理分为项目报价、项目策划、项目设计、项目采购、项目施工、项目开车和项目验收及收尾七个阶段。管理内容包括：范围、进度、费用、质量、HSE、人力资源、风险、沟通、材料、财务和合同11个方面。 总承包项目管理工作流程见图1所示：项目策划项目设计开始项目报价项目开车项目采购项目施工项目验收及收尾结束项目集成管理费用管理进度管理质量管理HSE管理人力资源管理风险管理沟通管理材料管理财务管理范围管理图1 总承包项目管理工作流程图合同管理4.1 项目报价阶段商务建议书（技术经济室提出）任命报价经理召集投标策略会议报价开工研讨会施工分包会议建议书编制控制协调报价计划中间审核（公司决策）初步投标风险分析（经营计划部提出）项目实施建议书（工程部提出）技术建议书（专业设计室提出）项目风险备忘录（经营计划部提出）市场部推荐建议决定

5、是否提交公司审议市场部提出初步投标风险备忘录公司评审决定是否投标询价书业主管理部门审核综合风险分析 市场部汇总报价书业主不投标不进行审议投进行审议4.1.1 项目报价工作流程图 在获得项目建设信息后，市场部经公司领导批准，即着手与招标单位联系，填报资格预审表，购买标书，按标书/合同评审程序（YL-P05）组织对招标文件进行评审。 在确定投标后，市场部按项目投标报价工作程序（HT-08）组织实施项目报价工作。 各部门选派合格的专业人员在市场部的组织下编制投标文件。 市场部将投标文件汇总整理后，组织评审，经主管领导签署后递交投标单位。4.2 项目策划程序4.2.1 项目策划工作流程图编制并发表项目协调程序编制并发表设计基础数据费用首次、二次估算编制施工计划编制采购计划确定项目费用控制基准建立项目组织分解结构（OBS）编制质量/HSE计划编制设计计划编制风险管理计划编制项目实施计划组建项目部任命项目经理签订项目管理目标责任书编制项目管理计划召开开工会议编制项目基础资料管理规定建立项目工作分解结构（WBS）编制项目管理文件 工程总承包合同生效后，由公司经理任命项目经理。项目经理的任命执行项目经

6、理任命规定(XM-11)； 在工程部和其它职部门的协助下，由项目经理负责组建项目部。项目部的组建和岗位设置执行项目部的组建规定(XM-12)。 项目经理按项目管理计划编制规定（XM-14）编制项目管理计划经评审后，报公司主管经理审批。 公司与项目经理签订“项目管理目标责任书”，明确项目部应达到的目标和项目经理的职责、权限和利益； 由项目经理根据审批的项目管理计划组织编写项目实施计划经评审后，报公司主管经理审批后实施。必要时，项目管理实施计划应经业主认可。项目开工会议由项目经理主持，公司主管经理、有关职能部门负责人和项目部全体人员参加。项目开工会议执行项目开工会议管理规定(XM-19)。项目开工会议召开后，由项目经理组织项目部人员编写以下文件：(1) 项目协调程序；(2) 设计基础数据；(3) 项目基础资料管理规定；(4) 项目工作分解结构；(5) 项目组织分解结构；(6) 项目设计计划；(7) 项目采购计划；(8) 项目施工计划；(9) 试运行计划；(10) 项目质量/HSE计划；(11) 项目风险管理计划；(12) 项目控制基准；(13) 项目标准规范管理规定。4.3 项目设计阶段

7、设计的策划、输入、输出、评审、验证、确认和更改的控制执行设计过程控制程序（YL-P08）。设计部分如果外包，由设计供方按其自身的质量管理体系要求实施控制。我公司将按承包商控制程序（YL-P20）及有关设计标准、规范对其实施控制。4.4项目采购阶段采购管理流程图 采买工程师月报编制；催交工程师月报编制；检验工程师月报编制；运输工程师月报编制；采购经理月报编制；采购管理台帐表格；采购完工报告编制等。询价厂（商）选择的管理、合格供货厂（商）管理、设备材料采购通知单的编制、询价文件的编制和管理、报价技术评审管理、报价商务评审管理、报价综合评审管理等。任命采购经理采购询价、报价的管理组建采购管理机构采购准备阶段的管理采购与设计、施工、财务、项目费用控制工作的接口；采购计划的编制；设备、材料请购单的编制；采购数据表的编制；采购说明书的编制。设备、材料运输的管理设备、材料检验的管理采购合同的管理设备、材料的保管采购文件的管理采购合同格式和签约授权；采购费用支付管理；设备、材料采购催交工作程序和管理；制造厂商图纸资料管理等。设备、材料检验工作；采购设备检验和试验质量控制；设备、材料采购检验工作内容；第

8、三方检验管理；设备采购出厂检验管理；现场开箱检验管理；产品出厂文件管理；不合格品控制管理；采购产品售后服务管理等。采购货物运输管理；采购货物运输计划编制管理；采购货物包装、运输管理；超限设备运输管理；包装运输标准规范管理等。采购货物保管管理。 公司通过对采购过程的控制，确保采购的产品符合规定的采购要求。根据采购的产品对随后的产品实现和最终产品的影响确定对供方及采购的产品控制的类型和程度。根据供方提供产品的能力进行评价和选择供应商，其评价和选择执行物资采购分交程序（CG-01）； 确定采购与设计、施工、财务、项目费用控制工作的接口，采购经理组织相关人员进行采购计划、设备与材料请购单、采购数据表、采购说明书的编制工作； 采购部依据规定选择合格的供应商，编制设备材料采购通知单和询价文件，对接受的报价进行技术评审、商务评审和综合评审等；采购人员依据物资采购合同管理程序(CG-04)、采购费用支付管理规定(CG-05)、催交工作管理规定(CG-06)的规定负责采购合同的签订和履行；采购人员按照物资制造质量管理规定(CG-07)的规定对设备、材料实施检验或验证； 库房管理人员按照出入库及核销规定(CG-08)负责材料的保管、发放、4.4.8 采购人员按照采购产品现场服务管理规定(CG-09)组织厂商对现场提供现场服务，并按照采购文件归档管理规定(CG-10)的规定处理剩余物资。4.5 项目施工阶段4.5.1 项目施工管理流程图任命施工经理施工计划编制；施工分包策划；施工分包招标；施工分包合同的签订。等。组建施工管理机构施工策划阶段的管理施工准备阶段的管理施工过程管理施工分包的管理施工总图控制施工材料控制施工HSE控制施工质量控制施工费用控制施工进度控制工程移交中间交接试验与调试施工动员会议；施工计划的编制；施工调度会议制度；施工现场图纸资料管理；施工现场设计变更管理等。机械设备试车、管道系统试压、吹扫、电气仪表系统调试、烘炉煮炉等操作要点和合格标准

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