食品安全、质量、环境管理体系一体化内审通用检查表
117页1、食品安全、质量、环境一体化管理体系审核通用检查表(适合各部门)受审核部门:编制/日期:批准/日期:审核准则:ISO 22000,ISO 9001,ISO 14001、体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO 9001条款ISO 14001条款ISO 22000条款提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则4.4.4文件4.2.1总则组织是否有文件化的管理体系?相关文件是否齐全,文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少,是否符合标准的要求?与受审核部门相关的文件有多少?组织结构图、管理方针、目标、三同时报告等是否保存完好?现有文件能否确保综合管理体系的有效建立、实施和更新?电子形式文件的使用是否有效? 检查有无ISO 22000、ISO 9001、ISO 14001要求形成文件的程序和记录?有无3个标准要求形成文件的程序和记录?一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?整理为word格式查询相关文件的途径有无规定查询相关文件的途径?文件是否便于查阅?整理为word格式续表
2、一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO 9001条款ISO 14001条款ISO 22000条款提问文件查阅现场检查4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册4.4.4文件4.2.1总则管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO 9001标准有剪裁细节说明是否合理?管理手册是否包括管理体系的范围?管理手册是否包括任何剪裁的细节说明?剪裁是否合理?管理手册是否引用或包括程序文件?管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述?手册和程序是否相互协调?是否有可操作性?管理手册的控制情况手册的发放、更改是否符合文件控制要求?整理为word格式4.2.2文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.2.2文件控制制定的文件控制程序是否符合要求?文件控制程序内容是否完整?是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?程序文件是否为有效版本?外来文件(如标准)是否包括在控制范围之内?是否规定了文件的保管办法?是否规定了适时和定期评审文件的有效性?对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?是否规定了失效文
3、件的处置、管理办法?续表一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO 9001条款ISO 14001条款ISO 22000条款提问文件查阅现场检查整理为word格式4.2.2文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.2.2文件控制文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况所有文件是否字迹清楚?所有文件标识是否明确?文件发布前是否得到授权人的批准?所有文件是否均注明制定或修订日期?文件修改后是否重新批准?识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求?使用处是否都使用适应文件的有效版本?文件的查找是否方便?文件的保管是否有效?外来文件的控制是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定?执行的如何?作废文件的管理是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用?整理为word格式续表一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO 9001条款ISO 14001条款ISO 22000条款提问文件查阅现场检查整理为word格式4.4.2记录控制4.4.2记录控制4.5.4记录控制
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